产品交付控制程序IATF16949

*****有限公司编号：版次：A/0批准日期：2021-06-10第1页 ，共6页程序文件产品交付控制程序编制：审批：实施1*****有限公司文件编号版 本 号生效日期页码A/02021 年 06 月 10 日第 2 页 共 6 页文件类别文件名称程序文件产品交付控制程序修改记录版本号描述修订日期修订人*****有限公司文件编号版 本 号生效日期页码A/02021 年 06 月 10 日第 3 页 共 6 页文件类别文件名称程序文件产品交付控制程序1.目的：确保产品交付过程井然有序，达成百分之百, 并控制退货及物流运输，杜绝不良流向客户。2.范围：本文件适用于本公司客户提供产品过程控制。3.术语：3.1 成品：合乎顾客要求，并能满足其需求的产成品及相关服务；3.2 退货物品：客户退回和物流过程中产生的不合乎客户要求的产品。3.3 交付：从顾客提出需求至提供对应成品和服务来满足顾客的整个过程。4.职责：4.1 物流计划部负责下达月发货安排表、周发货安排表、临时订单，月原辅材料请购计划；并制作交付计划及制订每日产品发货通知单，并确保日发货需求被执行；4.2 物流计划部负责反馈顾客异常需求状况及客户退货物品的信息传递；4.3 物流计划部负责物流承运商的评估、选择和控制；4.4 仓库负责成品的贮存、包装、防护、发运和退货物品的贮存和运输；4.5 质量部负责对所有交付产品的品质保证，并对退货物品进行再判定，提出处置意见。*****有限公司文件编号版 本 号生效日期页码A/02021 年 06 月 10 日第 4 页 共 6 页文件类别文件名称程序文件产品交付控制程序5.流程图：步骤No1234567担当部门/人员物流计划部相关部门物流计划部采购部仓库仓库物流计划部运作流程形成文件/质量记录支持文件/质量记录《顾客需求识别与评审程序》 “客户采购订单”“客户采购订单”“月发货安排表”“下周安排表”“月发货安排表”“订单评审”“月发货安排表”“月物流计划计划表”“周物流计划计划表”“原辅材料请购计划”“月物流计划计划表”“周物流计划计划表”“产成品入库单” “产品发货通知单”“出货清单”“出货清单”业务订单交付计划评审NGOK产成、购入NG交付交付确认OK反馈*****有限公司文件编号版 本 号生效日期页码A/02021 年 06 月 10 日第 5 页 共 6 页文件类别文件名称程序文件产品交付控制程序6.内容：6.1 业务订单：6.1.1 物流计划部根据顾客的订单，经《合同评审控程序》评审后，...