操作流程（软件系统管理） 一、［ 采购流程 ］ [采购流程] 流程说明： 1． 采购订单应包括如下信息： 供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。 2． 采购订单在系统中有 3 种状态：未完成 ；完成 ；取消 为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货。供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。 完成状态：说明供应商在有效期内送货，DC 完成入库。 取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。 遇促销等特殊原因采购人员手工创建采购订单 系统根据安全库存自动生成采购订单 采购负责人审批，订单生效 采购人员打印订单，传真至供应商 供应商签字确认，回传 采购人员定期查看未完成订单情况，敦促供应商在订单有效期内完成送货 如系统功能允许，可由电脑直接传至供应商，并电话确认 物 流 部 管 理 制度 1 二、［ 收货流程 ］ [收货流程] 流程说明： 1 ． 《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情况； 2 ． 操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档； 3 ． 操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，应及时联系采购人员； 4 ． 《货品信息标签》包括：商品编号/名称、规格、起始数量、生产日期，请见《附件 2》； 5 ． 当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品； 6 ． 关于系统入库数量错误需修改的情况： 系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。 每周与财务交接完单据后，收货数量将无法修改。入库数量少于实收数量，通知采购补订单；入库数量大于实收数量，系统内做退回供应商处理。 采购以书面形式确认实际收货数量/价格 价格不符或送货数量大于采购数量 白联 每周《收货单》篮联及供应商送货单底联 粉联 收货员在外包装箱上贴 好《货品信息标签》，填 好 相 关信息，将商品放 入指 定 仓 位 收货员仔 细 清 点 商品，在《预 检单》上填 写 实际收货数量及生产日期。 对于超 过 保 质 期 1 /5 的商品拒绝 收货 系统操作员录 入实际收货数量及批 号（ 生产日期），打 印 《收货单》一式3 联，供应商签字 确认后，在粉联盖 收货章 商品到 达 ，系统操作员调 出 相应采购订...
