生产部内审检查表

内 部 审 核 检 查 表 FT4-09-03 受审核部门 生产部 部门代表 编制人/日期 审核员 审核地点 审核时间 审核 依据 审 核 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 不符合 报告单号 4.2.3 四 .4.5 文 件控制 1．文件发布前是否得到批准，以确保文件的充分与适宜？ 2．文件是否按规定进行标识、保持清晰，易于识别和检查？文件的更改和现行修改状态是否易于识别？ 3．有哪些外来文件？其识别、分发是否受控？ 4．EMS运行的各类关键岗位是否得到现行文件版本？ 4.2.4 四 ． 5.4 记 录 控 制 1 ．记录是否按规定进行标识？标识是否达到惟一可追溯？ 2 、记录是否确定了保存地点、方式、期限？保存环境设施是否适宜？检索是否方便？保存期是否适宜？对失效的无保存价值的记录是否按规定进行处置？ 四．3.1环境因素 1. 查部门有无环境因素清单，环境因素的识别是否充分（产品活动和服务,结合企业特点现场确认是否遗漏，从能够控制，能够施加影响两方面）； 2. 查重要环境因素的评价和确定是否遗漏； 3.建立管理目标时是否考虑了重要环境因素； 4.有无遗忘了异常、紧急状态的环境因素； 四 ． 3.2 法 律 法 规 和其 它 要 求 四 .5.2 合 规 性 评 价 5.4.1 质 量 目 标 四 ． 3.3目标、指标和方案 1 有无相关法规及标准清单；清单是否适宜、充分？有无适用的法规及标准。 2 相关的法律、法规的获取渠道是否可以满足要求；如何使相关人员及时获悉并得到新获取的法规；法律法规的摘要是否发布。 3、环境守法证明是否从相关上级部门开出？ 1 、法律法规符合性是如何进行评价的？ 1 、管理目标的实现情况是否按文件要求进行测量？是否能说明测量方法？ 2．查部门有无目标和指标。目标、指标的实现情况。 3.建立目标时是否考虑了四个方面:①法律法规，②重要环境因素，③技术方案，财务，运行和经营，④相关方的观点。 4.查目标、指标是否尽可能量化；尤其是环境指标，通常应当是定量的，同时还应有实现该指标的时限规定； 5.环境管理方案能否保证相应目标和指标的实现； 5.5.3 内 部 沟 通 四.4.3信 息 交流 1 ．公司内部有哪些沟通方式（如质量例会、报告制度等）？内外部的信息交流渠道是否畅通？ 2 ．各类人员是否了解管理体系的运行情况？ 3 ．有关重要环境因素的外部信息的接收、处理和答复记录是否完整。 5.6 四 .6 管理评审 1 查管理评审...