内 部 审 核 检 查 表 FT4-09-03 受审核部门 生产部 部门代表 编制人/日期 审核员 审核地点 审核时间 审核 依据 审 核 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 不符合 报告单号 4.2.3 四 .4.5 文 件控制 1.文件发布前是否得到批准,以确保文件的充分与适宜? 2.文件是否按规定进行标识、保持清晰,易于识别和检查?文件的更改和现行修改状态是否易于识别? 3.有哪些外来文件?其识别、分发是否受控? 4.EMS运行的各类关键岗位是否得到现行文件版本? 4.2.4 四 . 5.4 记 录 控 制 1 .记录是否按规定进行标识?标识是否达到惟一可追溯? 2 、记录是否确定了保存地点、方式、期限?保存环境设施是否适宜?检索是否方便?保存期是否适宜?对失效的无保存价值的记录是否按规定进行处置? 四.3.1环境因素 1. 查部门有无环境因素清单,环境因素的识别是否充分(产品活动和服务,结合企业特点现场确认是否遗漏,从能够控制,能够施加影响两方面); 2. 查重要环境因素的评价和确定是否遗漏; 3.建立管理目标时是否考虑了重要环境因素; 4.有无遗忘了异常、紧急状态的环境因素; 四 . 3.2 法 律 法 规 和其 它 要 求 四 .5.2 合 规 性 评 价 5.4.1 质 量 目 标 四 . 3.3目标、指标和方案 1 有无相关法规及标准清单;清单是否适宜、充分?有无适用的法规及标准。 2 相关的法律、法规的获取渠道是否可以满足要求;如何使相关人员及时获悉并得到新获取的法规;法律法规的摘要是否发布。 3、环境守法证明是否从相关上级部门开出? 1 、法律法规符合性是如何进行评价的? 1 、管理目标的实现情况是否按文件要求进行测量?是否能说明测量方法? 2.查部门有无目标和指标。目标、指标的实现情况。 3.建立目标时是否考虑了四个方面:①法律法规,②重要环境因素,③技术方案,财务,运行和经营,④相关方的观点。 4.查目标、指标是否尽可能量化;尤其是环境指标,通常应当是定量的,同时还应有实现该指标的时限规定; 5.环境管理方案能否保证相应目标和指标的实现; 5.5.3 内 部 沟 通 四.4.3信 息 交流 1 .公司内部有哪些沟通方式(如质量例会、报告制度等)?内外部的信息交流渠道是否畅通? 2 .各类人员是否了解管理体系的运行情况? 3 .有关重要环境因素的外部信息的接收、处理和答复记录是否完整。 5.6 四 .6 管理评审 1 查管理评审...