精选资料第一条目的为规范公司的仓储管理，加强对物资收、发、存的有效监控和精确统计，提高物资的有效利用率，降低生产成本和损耗，结合我公司的实际情况，对物资出入库程序实行如下制度：第二条适用范围本制度适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。第三条本制度所指的物资包括但不限于：1、产成品、半成品等； 1、正常生产所需的原材料； 2、正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品； 3、实验室正常实验工作所需的各种实验仪器设备及配件、实物标样、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公设备和用品、防护用具等； 4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公设备和用品、防护用具等； 5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公设备和用品、五金工具、仪器设备及其它必需的用品；可修改编辑精选资料 6、其它经仓库和车间或部门共同认定的物品。第四条物资采购所有物资采购前，由车间和部门制定需求计划，并填写《物料需求计划表》报仓库主管，仓库主管依据现库存量和保险储备量填写《物料申购计划表》报公司总经理（或厂长）审批后交集团采购部。对计划外的零星采购业务，按照原采购制度执行。第五条物资入库 1、物资购入后，采购人员必须通知申购人到场共同验货，验收合格后双方在物品清单或发票上签字确认，并将物资移送仓库交货。2、物资采购发票(清单或收据)应注明日期、供货商名称、原材料名称、型号、数量、单价和金额。不同性质的物品不可以混用一张单据。仓库管理人员凭申购单、发票或物品清单核对购入的物品，经审验无误后方可办理入库，如果票据存在内容不全、字迹不清、无合计金额、没有经手人签字或者物料和票据明显不符等事项，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门对上述事项予以补正。库管在物资入库当天记录物资台账。 2、库管主管在物资入库的同时，应在电脑“存货核算”系统填开入库单，入库单上物资名称、规格型号、数量和金额必须和发票（(清单或收据)上的内容一致，审核记账后，打印《材料入库单》一式三份并签字，自留一份，交采购人员和财务部各一份。仓库主管对入库单要妥善保管，按月装订成册并归档。可修改编辑精选资料3、库房所有物资要明码标识，对不同的品种、规格、质量、等级的材料都必须分类，按先后顺序合理码放，...
