共6页，第1页 1 CCC 认证工厂审查必备资料清单 附件一：厂部、行政部需审核的内容（具体负责的工作）及相应保存的记录 条款 审核内容（具体负责的工作） 对应保存的记录 不合格记录(见附件二） 1
1 是否规定了与质量有关的各类人员职责及相互关系 《质量手册》 1
1 是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限
是否履行了相应的职责
《 CCC 质量负责人任命书》、《FW /QP311：认证标志控制程序》 2
1 是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件
《程序文件》 2
2 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：a)文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性
b)文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用
c)是否在使用处可获得相应文件的有效版本
《公司所有文件的发放、修订 、 改 版 记 录 》 、《FW /QP423：文件控制程序》 2
3 是否建立并保存了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序
《FW /QP424：质量记录控制程序》 2
3 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录
保存期是否 24 个月以上
《QR424-01：质量记录汇总表》 序号 7 7 是否建立了不合格控制程序，其内容是否符合规定要求
《FW /QP830：不合格品控制程序》 8 是否建立了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求
《FW /QP822：内部审核控制程序》、《本年度内审记录》 序号 1 序号 9 8 是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入
对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录
《顾客投诉记录》、 《内审及纠正预防措施记录》 9 是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序
