CQI-9热 处 理 系 统 审 核 （ 第 三 版 ）序号问题要求/指南客观证据不适用符合不符合 需要立即整改1.1现 场 是 否 配 备 合 格专 职 的 热 处 理 责 任人 ？为 确 保 方 便 的 获 得 热 处 理 专 门 技 术 ， 现 场应 配 备 合 格 专 职 的 热 处理 负 责 人 。 该 责 任 人应 为 全 职 员 工 且 其 岗 位应 在 组 织 机 构 图 中体 现 。 其 岗 位 资 格 描 述应 包 括 具 有 金 相 学 和 热 处 理 知 识 ， 该 岗 位的 资 历 应 包 括 ： 在 热 处 理 技 术 领 域 具 有 至 少 5年 的 工 作 经 验 ， 或者 接 受 正 规 金 相 教 育 和 热 处 理 工 作 实 践 合 计 时 间 至 少 为 5年 。1.2是 否 进 行 热 处 理 的质量先期策划（ APQP） ?组 织 应 建 立 产 品 质 量 先 期 策 划 的 程 序 文 件 (APQP)。 每 一 零 件 应进 行 可 行 性 研 究 并 获 得 内 部 批 准 ， 组 织 可 以 将 相 似 的 一 组 零 件 定义 为 一 个 系 列 进 行 可 行 性 研 究 。 在 PPAP获 得 顾客批 准 后， 不允许发生任 何工 艺过程 的 更改、除非得 到顾客批 准 。 当要求进 行 工 艺过程 更改确 认时 ， 热 处 理 供方 应 主动联系 顾客。 工 艺过程 的 更改记录应 予保 持。1.3热 处 理 的 PFMEA是否 得 到更新并 与当前的 工 艺过程 一致 ？组 织 应 有 文 件 化 的 PFMEA管 理 程 序 ， 并 确 保 PFMEA得 到更新以 反 映零 件 当前的 质 量 状 况 。 每 一 零 件 或 零 件 系 列应 有 形 成 文 件 的PFMEA， 或 者 每 一 过程 都 具 有 明 确 的 过程 规 范 。 无 论 哪 种 情 况 ，FMEA应 体 现 从 材 料 接 收 到零 件 交 付 的 所 有 过程 步 骤 ， 同 时 组 织 需对 所 有 关 键 热 处 理 的 过程 参 数 给 予确 认。应 建 立 包 括 操 作 者 在 内的 多 方 论 证 小 组 进 行 PFEMA开 发， 具 有 高 风 险 顺 序 数 RPN值 的 项 目应 每 年 进 行 处 理 和 关 注 。 所 有 顾客和 组 织 定 义 的 关...
