北京创喜保健食品（固安）有限公司 HACCP 内 审 资 料 汇 编 内 审 计 划 审核目的 根据管理体系文件要求，做HACCP 内部审核。 审核范围 质量、食品安全管理体系所覆盖的部门及产品 审核依据 1、 GB/T19001、《食品生产企业危害分析与关键控制点（HACCP）管理体系认证管理规定》——中国国家认证认可监督管理委员会 2002 年第 3 号公告。 2、 《基于 HACCP 的食品安全管理体系--规范》2004年 3 月 1 日开始实施。 6、2018 年国家认监委制定了《危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0》 审核日期 2019 年 月 日 审核方式 集中审核 、 抽样 内审组成员 （组长） （组员） 受审核部门：领导层、办公室、生产部、供销部、 审批意见：同意 管理者代表： 2019 年 月 日 内 审 实 施 计 划 审核日程安排 日期 时间 受审核部门及审核内容 审核人员 2015-06-05- 8:00~ 8:30 首次会议 8:30~ 1:00 管理层： 4.1、5.1、5.3、5.4.1、5.5.1、6.1、5.6、8.1、8.5.1、5.4.5、5.5.2、5.5.3 10:00~ 11:30 生产部： 6.3、6.4、7.5.3、7.5.1、7.5.2、7.5.5 13:00~ 14:30 办公室： 4.2.3、4.2.4、6.2、8.2.2、8.5.2、8.5.3、 8.2.3、 14.|30-15：30 供销部：7.2.、8.2.1、7.4.1 15:30~ 17:00 质检部： 7.6、8.3、8.2.4/7.4.3、8.4 17：00-17：30 末次会议 编制： 办公室 批准 内审检查表 受审核部门 领导层 陪同人员 条款 审 核 内 容 客 观 证 据 及 记 录 不合格 4.1 食品安全管理体系的建立、实施和保持 公司建立了食品安全管理体系，HACCP 计划、CCP、OPRP 文件， 进行有效控制、监视和测量，采取内审、管理 评审、纠正和预防措施持续改进食品安全体系。 5.1 管理承诺 通过食品安全方针和总经理承诺，确定本公司的发展方向。以会议的方式向全 体员工宣传食品安全目标目标，强调食品安全的重要性。行政办保存了 有关的会议记录。 5.3 质量方针、质量目标 公司制定了质量方针和质量目标，并对质量目标进行了分解。使全体职工 5.4.1 充分理解质量方针和质量目标的含义。质量方针与公司总体发展方向相一 致。向全体职工宣传方针和目标的含义。 质量目标分解到相关部门，与质量方针保持一致。 5.5.1 职责、权限和沟通 根据标准内容重新设置了组织机构，任命了管理者代表和 iso22000 小组长，并对所有部门和 人员规...
