***电梯有限公司编号：BTDT/P06-2019 文件控制印章文件名称：材料与零部件控制程序版本：B.0发放号：编制依据：TSG07-2019材料与零部件控制程序文件修改控制文件修订依据和更新摘要版本编写审核批准发布日期实施日期发布2020 年 2 月 25 日实施 2020 年 2 月 25 日编制体系编制小组审核批准1 目的对材料与零部件的采购、验收、存放与保管、领用与使用、代用过程进行控制，确保材料与零部件在质量、交付和服务等方面符合规定的要求。2 适用范围适用于本公司对材料与零部件的全过程控制。3 职责3.1 检验与试验质量控制系统责任人负责材料与零部件质量控制系统的管理和控制；3.2 销售部是本程序的实施归口管理的部门；3.3 质量安全部负责材料与零部件的检验；3.4 技术负责人负责代用材料与零部件使用的批准。4 工作程序4.1 材料与零部件的采购过程控制以对任何影响公司施工质量的材料与零部件（包括外加工配件等）采购进行控制。4.1.1 材料与零部件的分类4.1.1.1 确定材料与零部件料对公司施工质量的影响（1）对公司中间产品（分部分项工程）和最终产品（交付的单位工程）的影响；（2）对公司施工工程交付后的服务提供过程等，实现后续过程的影响；（3）直接影响（如整梯、部件等）或间接影响（如零部件等）；（3）影响的重要程度（如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性）。4.1.1.2 对材料与零部件，依据“4.1.1.1”条款及其影响程度分为重要零部件和一般零部件两类。A 类:如电梯整梯、重要零部件（如门锁、安全钳、限速器、缓冲器、钢丝绳、上行超速保护装置、扶手带、线路板、接触器、开门机组等）等；B 类:如电线、电器、五金、工具、计量器具、电焊条及一般装修材料与零部4.1.2 供方的选择与评价按照公司要求提供产品、服务的能力评价和选择材料与零部件供方。4.1.2.1 对新开发供方评价的主要内容（1）供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况；（2）供方质量管理体系保证按要求如期提供稳定质量产品的能力；（3）供方的顾客满意程度；（4）产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如零配件供应、修理服务等）；（5）其他方面（必要时提供与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等）；（6）生产经营资质，证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的生产企业或经销商。对于安全部件、特种设备制造单位需要提供相应许可证明材料。4.1.2.2 对现有供方的重新评价对现有供方的正式评...
