R**·**－**/A QHSE 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 受审单位： xx 公司 部门： 电仪中心 接待人： 日期： 序号： 标 准 条款 审 核 事 项 事 实 记 录 备 注 总要求 4.1（Q/E/0） 4.1—手册 文件控制 4.4.5（E/O） 4.2.3（Q） 4.2.3—手册 QHSE目标 4.3.3（O/E） 5.4.1（Q） 5.4.1—手册 职责与权限 4.4.1（E/O） 5.5.1（Q） 5.5.1—手册 职责和权限 1.主管部门如何组织协调本单位管理体系的工作？（询问） 1.部门是否建立了文件发放记录，是否得到严格履行； 2.相关文件的修订是否符合要求？（查阅公司程序文件是否更新）各岗位是否得到并使用有效版本文件； 3.“作废”文件是否得到了妥善处理，废旧文件的处理程序是否符合标准规定（查阅回收相关记录）？ 4.文件的编制、审核、批准符合规定的要求，有相关人员的签字；文件内容完整，字迹清晰，易于识别；外来文件得到识别确认并进行有效控制 1.是否制定比较明确的厂目标，是否与公司一致，如何开展本单位目标分解工作的？（查阅分解表是否有职业健康安全目标） 2.对目标是否进行了有效分解；定期对目标完成情况进行统计目标完成情况的证据（抽取季度目标情况，包括定性和定量目标）指标、目标中是否涉及职业病防治并有分解？（询问、查看） 1.部门内部的分工是否合理，是否有比较明确的职责和权限，能否满足管理体系要求？（职能分配） 2.是否进行职能分配。(查职能分配表和职能分配说明) 职能分配是否与职能部门进行沟通并得到确认。(查沟通确认的相关记录) 审核员： R**·**－**/A QHSE 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 受审单位： xx 公司 部门： 电仪中心 接待人： 日期： 序号： 标准条款 审 核 事 项 事 实 记 录 备 注 监视和测量 4.5.1（O） 7.6（Q） 7.5—手册 纠正和预防措施 4.5.2（E/O） 8.5.4—手册 1.安全管理相关数据的收集是否及时、齐全、完整（查阅相关记录）；月度、季度、年度生产面各种报表是否及时报送？相关数据是否准确？ 2. 职业卫生监测和测量是否及时符合标准（查阅相关记录）针对分析发现的问题，采取了是否制定了计划或措施（记录） 3.安全生产有关的各种仪表、报警仪维护记录是否完整、真实，并经过校验？（安技装备） 1.对事故的后续处理，是否执行“四不放过”，是否严格执行公司规定（查事故台帐） 2. “安全检查”活动的整改措施落实情况...
