过 程类 型过 程 名 称过 程 部 门过 程 拥 有者输 入输 出绩 效 指 标相 关 的 控 制 文 件所 对 应 的 条款所 存 在 的 风险C1合 同 评 审管 理 过 程商 务 部葛 雪顾 客 产 品 需 求 信息 （ 合 同 、 订 单、 要 货 计 划 ） ，工 艺 状 况 ， 检 验能 力 ， 生 产 加 工能 力 ， 生 产 现状 ， 库 存 量 ， 供应 商 交 付 能 力 ，采 购 资 金 量 ， 交付 能 力 ， 顾 客 的合 同 、 协 议经 过 确 认 的 顾 客 要 求 、 顾 客要 货 信 息 评 审 记 录 、 已 评 审的 合 同 、 协 议 ， 为 满 足 顾 客要 求 采 取 的 措 施订 单 履 约 率 100%《 合 同 评 审 管 理 程 序 》5.2/7.2/7.5.1.81、 商 务 部 负 责 接 收 顾 客 的 要 货 信 息 并 向 相 关 部门 传 递 ， 负 责 组 织 对 定 单 进 行 评 审 并 形 成 记 录 。负 责 发 放 顾 客 满 意 度 的 调 查 及 对 顾 客 满 意 度 进 行评 价 ；2、 商 务 部 通 过 网络、 传 真、 电话接 收 顾 客 要 货 信息 ， 填写接 收 记录 ， 填写评 审 记录 单 并 组 织 各部门 进 行 评 审 。3、 查 ：产 品 加工 协 议 QG-SC-2014-03-05订 单 2015032501生 成 SC-2015-0312 计 200件C2/C3 设计 和开发 \工 程更改技术部陈德兵顾 客 产 品 要 求（ 图纸、 标 准、技术规范、 技术协 议 ） ， 顾 客 项目进 度 要 求 ， 包装物流要 求 ， 竞争对 手资 料， 类似产 品 过 程 开发经 验 ； 顾 客 变更通 知； 内部 工 艺变更通 知\设计更改需 求 、 装配更改需 求 、 工 艺更改需 求 、 顾 客更改需 求 、 供 应商 更改需 求 ；可行 性分析报告、 项目组 织机构及 职责 分配、 项目计 划、 特殊特性清单 、 过 程 流程图、 PFEMA文 件 、 控 制 计 划 、作业指 导书、 平面布置及 物流图、 包装运输 方案、 原材料外协 件 及 总成 检 测和试验报告、 初始过 程 能 力 研究记录 、 测量 系统分析记 录 、 试生 产 完成 情况 记 录 、 顾 客 生产 件 批准文 件 ， 顾 客 批准的产 品 及 过...
