1o f28过程类型相关部门/责任人/支持地点 1. 5.327.237.148.2.1;8.2.1.158.2.168.2.3.178.2.3.188.2.498.2.3.1.3108.2.1118.2.1.112IAT F16949:2016质量体系审核清单（按过程）审 核 员合同管理顾客导向过程（COP1）审核日期业务部寻找证据谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？过程的所有者是业务部，员工的职责能被理解，并有能力执行/IATF16949条款员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？员工通过会议，文件和培训知道 要完成的任务/过程的资源是否充足，是否能有效支持？过程的资源是充足的，能得到有效的支持/通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？通过网络，会议和文件等途径来了解顾客的要求，并贯彻“以顾客为中心”的原则/是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业界通用要求，公司的附加要求。）充分确定了与产品 有关的要求/是否对顾客产品的各 项 要求（包括与以往 产品要求不 一致 的内 容 ，）进 行评审？对顾客产品的各 项 要求进 行了评 审/顾客非 书 面 形 式的要求是否在 接受 前 与顾客确认 ？顾客非 书 面 形 式的要求在 接受 前 与顾客进行确认/当 顾客产品要求发 生更 改 时 ，是否予 以修 改 并确保 相关人员知道？（查销 售合同评 审表 ，订单更 改 通知书 ）当 顾客产品要求发 生更 改 时 ，更 改 了控 制计 划 和作 业指 导书/是否在 向顾客作 出 提 供 产品的承 诺 前 进 行制 造 可 行性 及 风 险 评 估 ？（查小 组可 行性 承 诺 报 告 ）进 行了制 造 可 行性 及 风 险 评 估/当 顾客有询 问 、合同/订单变 更 、抱 怨 时 是否及 时 与顾客沟 通?能够 及 时 与顾客沟 通/是否以顾客规定的语 言 /格 式与顾客进 行沟 通？（查报 价 单、合同/订单/售 货确认 书 等）以顾客规定的语 言 格 式与顾客进 行沟 通/所识 别 的衡 量指 标 是什 么 ？是否考 虑 竞 争 对手 的数 据？衡 量指 标 是否达 到？如何衡 量/及 时 性 /准 确性 如何...
