序号部门准备文件及表格记录现状部门责任人内部检查时间要求完成时间1公司最新组织架构图综合部2组织机构代码证综合部3营业执照综合部4税务登记证综合部5企业公章综合部6企业简介PPT综合部7质量管理代表任命书综合部8负责采购计划的编制（根据订单编制采购计划时需有生产计划及库存量报表）采购部9A、原材料采购计划，计划跟踪。采购部10B、外协、采购件采购计划，计划跟踪。采购部11采购必须按计划在合格供方中采购，合格供方名单（包括原材料、外协、外购件）、供方基本资料卡采购部12必备有采购文件及采购标准。（向技术部门索取）采购部13与供方签订技术协议、质保协议、以及PPAP资料的提交。（技术品质部配合此项工作）采购部14签订采购合同。采购部15与供应商签订的ROHS协议书、SGS报告、材质报告（产品质量证明书）采购部16分供方供货业绩评估办法采购部17供应商业绩记录表。（每月交付记录/质量记录）来料月报采购部18供应商定期评定表。采购部19供方业绩考核汇总表采购部20供方质量体系审核报告采购部21供应商缺失改善报告采购部22供方能力调查表采购部23储备供方开发计划采购部24供应商年度稽 核计划表采购部25供方选 择 评价 台 账采购部26订单输 入 /输 出采购部27外协外购确 认 表/材质报告/公差 等 （量具 检定单位 的资质证明； 工装 、检具 、热 处 理等 供应商的营业执照等 ）采购部28供应商分类 审批 表。采购部29注 ： 相 对 应的程 序文件： 1、采购管理程 序。2、供应商控 制程 序品质部30客 户 订单销 售 部31与客 户 会 议记录（电 子 邮 件也 可 以）销 售 部32销 售 部通 过 顾 客 拜 访 、参 加 行 业集 会 ，网 上 查询 等 方法了 解 市 场 信 息销 售 部33顾 客 调查表销 售 部34竞 争 对 手 调查表销 售 部35开发制造 可 行 性 评估表销 售 部36报价 单销 售 部37产品建 议书销 售 部38市 场 预 测 报告销 售 部39二 、合同评审销 售 部401、合同采用 合同评审表进 行 评审。销 售 部412、订单要进 行 评审（新产品和 特 殊 订单必须评审，日 常 订单由 生产部根据产能进 行 ）。销 售 部423、与客 户 签订的质量协议销 售 部434、与客 户 签订的ROHS协议销 售 部44量产前 的会 议记录销 售 部45三 、服 务销 售 部461、顾 客 服 务拜 访 报告。（一 年一 次 ）销...
