IATF16949内审检查表原创

1 IATF16949 内审检查表 条款号 审核内容 被审核部门 审核发现 有无不符合 4.1 Understanding of the organization and its context 理解组织及其环境 组织是否已确定了与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素? 总经理 已确定了与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素 符合 4.1 Understanding of the organization and its context 理解组织及其环境 环境变化的信息是否系统化地提交给管理评审?是否在定义范围和确定风险及机遇时被考虑? 组织是如何对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审的? 总经理 环境变化的信息未列入管理评审，在外审中已提出，需要整改 不符合（已改进） 4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties 理解相关方的需求和期望 组织是否确定了下述内容: 与质量管理体系有关的相关方; 与质量管理体系相关的相关方要求.相关方及其要求变化的信息是否系统化地提交给管理评审?是否在定义范围和确定风险及机遇时被考虑? 组织是如何对相关方及其要求进行监视和评审的? 总经理 与质量管理体系有关的相关方， 与质量管理体系相关的相关方要求.，相 关方及其要求变化的信息是已系统化地提交给管理评审 不符合（已改进） 2 4.3 Determining the scope of the quality management system.确定质量管理体系的范围 Is scope of the QMS documented, and justification for any scope exclusions?质量管理体系范围是否文件化?是否对任何不适用条款要求进行了合理解释? 总经理 凸轮块生产及服务，产品的设计条款不适用 符合 4.3.1&2 IATF 16949 Is there a statement in QMS for Customer Specific Requirements evaluation? 在质量管理体系中是否有针对顾客特定要求的评价的声明? 总经理 有 符合 4.4 [Quality management system and its processes]确质量管理体系及其过程 组织是否确定了质量管理体系所需的过程和(下划线的是新条款) a)确定这些过程所需的输入和期望的输出; b)确定这些过程的顺序及其接口; c) 确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标)，以确保这些过程的运行和有效控制; 总经理 采用乌龟图对过程进行了识别，COP，MOP，SOP，识别了过程的风险并按风险对过程进行了策划和控制...