序 号QMS过 程涉 及 相 关 文 件NoIATF16949审 核 的 资 料 （ 主要）资 料 提供责任部门配合部门备注1汽 车 产 品 顾 客 及 汽 车 产 品 清 单销 售 部2框 架 合 同 /协 议 （ 如 ： 质 量 协 议 、技 术 开 发 协议 、年 度 合 同 /采 购 协 议 等 ）销 售 部3框 架 合 同 /协 议 评 审 记 录销 售 部4顾 客 特 定 要 求 (CSR)矩 阵销 售 部5顾 客 合 同 /订 单销 售 部6顾 客 合 同 /订 单 评 审 记 录 （ OA）销 售 部7合 同 订 单 管 理 一 览 表 （ 或 类 似 表 单 ）销 售 部8顾 客 订 单 更 改 记 录 及 评 审 记 录销 售 部9顾 客 门 户 （ 在 线 系 统 ） （ 如 有 ）销 售 部10顾 客 沟 通 方 式 /证 据销 售 部11顾 客 财 产 清 单 （ 如 有 ）销 售 部产 品 质 量 先 期 策 划 控 制 程 序PPAP管 理 规 定DFMEA管 理 规 定PFMEA管 理 规 定特 殊 特 性 管 理 规 定CP管 理 规 定事 态 升 级 管 理 规 定SPC管 理 规 定1APQP文 件 包（ 含 ： PPAP文 件 包 ）技 术 部2产 品 安 全 法 律 法 规 清 单技 术 部3产 品 和 过 程 特 殊 特 性 清 单技 术 部4产 品 安 全 培 训 记 录人 力 资 源 部5产 品 安 全 责 任 人人 力 资 源 部6……7防 错 装 置 清 单技 术 部8防 错 装 置 验 证 记 录 表制 造 部/质 量 部xxxx有限公司IATF16949审 核 资 料 清单（ 主要方面）1C1业 务 过 程与 产 品 和 服 务 有 关 的 要 求 评审 控 制 程 序2C2设 计 开 发产 品 安 全 管 理 规 定防 错 管 理 规 定5变 更 管 理 一 览 表 （ 清 单 ）技 术 部6与 （ 清 单 ） 对 应 的 变 更 证 据 （ 资 料 ）技 术 部7过 程 控 制 替 代 方 法 清 单技 术 部9FMEA、CP（ 增 加 替 代 方 法 ）技 术 部10过 程 控 制 临 时 更 改 申 请 单 ……技 术 部1生 产 计 划生 产 计 划 部2生 产 报 表生 产 计 划 部3现 场 作 业 指 导 书 、设 备 操 作 规 程 等（ 要 求 ： 每 个 工 序 均 有 文 件 指 导 ）技 ...
