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ISO140012015环境管理体系内审资料

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ISO14001 内审资料 目录 1 内审计划 2 各过程内审检查表 3 不符合项报告 4 内审总结报告 ISO14001-2015 环境管理体系内审计划表 内审目的 通过过程方法对公司环境管理体系ISO14001:2015 标准及管理预定的安排和要的符合性和有效性进行审核;确保新版本的环境管理体系是符合要求的确保其有效性。 内审范围 按ISO14001:2015 环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件公司所涉及的所有活动与各相关部门。 内审依据 ISO14001:2015 标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。 国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。 审核组长: AAA 审核组员: BBB、CCC、DDD 内审时间 2018/5/24 首次会议时间 8:30~9:00 参会对象 各部门主管及参加内审的所有成员 审核时间 过程名称 对应 ISO14001:2015 条款 被审核部门 审核员 配合人员 9:00~10:00 M1 经营策划 4.1 理解组织及其所处的环境; 4.2 理解相关方的需求和期望; 4.3 确定环境管理体系范围; 4.4 管理管理体系 5.1 领导作用与承诺; 5.2 环境方针; 5.3 组织角色、职责和权限; 6.2.1 环境目标; 6.2.1 实现环境目标的措施的策划 总经理 M2 内审管理 9.2 内部审核; 9.2.1 总则; 9.2.2 内部审核方案 管理者代表 M3 管理审查 9.3 管理评审; 9.3.1 输入; 9.3.2 输出 总经理 M4 纠正及持续改进 10 改进; 10.1 总则; 10.2 不符合和纠正措施; 10.3 持续改进 综合管理部 10:00~12:00 C1 环境运行过程 /(针织、缝纫裁剪、定型烘干、包装入库) 8. 运行; 9. 8.1 运行策划和控制; 10. 8.2 应急准备和响应; 11. 6.1.2 环境因素; 12. 6.1.4 措施的策划 生 产 部 业 务 部 综合管理部 质 检 部 C2 信 息 交 流 过程 7.4 信 息 效流 ; 7.4.1 总则; 7.4.2 内部信 息 交 流 ; 7.4.3 外 部信 息 交 流 综合管理部 C3 相关方管理过程 4.2 理解相关方的需求和期望; 6.1.3 合规义务; 6.1.4 措施策划 综合管理部 13:00-16:00 S1 文件管理过程 7.5 文件化信息; 7.5.1 总则; 7.5.2 创建和更新; 7.5.3 文件化信息的控制 体系 S2 人力资源管理过程 7.1 资源; 7.2 能力; 7.3 意识 人事 S3 合规性评价过程 4.2 理解相关方的需求和期望; 6.1 应对风险和机遇的措施; 6.1.3 合规义务; 9.1.2...

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