ISO14001 内审资料 目录 1 内审计划 2 各过程内审检查表 3 不符合项报告 4 内审总结报告 ISO14001-2015 环境管理体系内审计划表 内审目的 通过过程方法对公司环境管理体系ISO14001：2015 标准及管理预定的安排和要的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的确保其有效性。 内审范围 按ISO14001：2015 环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件公司所涉及的所有活动与各相关部门。 内审依据 ISO14001：2015 标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。 国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。 审核组长: AAA 审核组员: BBB、CCC、DDD 内审时间 2018/5/24 首次会议时间 8:30～9:00 参会对象 各部门主管及参加内审的所有成员 审核时间 过程名称 对应 ISO14001:2015 条款 被审核部门 审核员 配合人员 9:00～10:00 M1 经营策划 4.1 理解组织及其所处的环境； 4.2 理解相关方的需求和期望； 4.3 确定环境管理体系范围； 4.4 管理管理体系 5.1 领导作用与承诺； 5.2 环境方针； 5.3 组织角色、职责和权限； 6.2.1 环境目标； 6.2.1 实现环境目标的措施的策划 总经理 M2 内审管理 9.2 内部审核； 9.2.1 总则； 9.2.2 内部审核方案 管理者代表 M3 管理审查 9.3 管理评审； 9.3.1 输入； 9.3.2 输出 总经理 M4 纠正及持续改进 10 改进； 10.1 总则； 10.2 不符合和纠正措施； 10.3 持续改进 综合管理部 10:00～12:00 C1 环境运行过程 /（针织、缝纫裁剪、定型烘干、包装入库) 8. 运行； 9. 8.1 运行策划和控制； 10. 8.2 应急准备和响应； 11. 6.1.2 环境因素； 12. 6.1.4 措施的策划 生 产 部 业 务 部 综合管理部 质 检 部 C2 信 息 交 流 过程 7.4 信 息 效流 ； 7.4.1 总则； 7.4.2 内部信 息 交 流 ； 7.4.3 外 部信 息 交 流 综合管理部 C3 相关方管理过程 4.2 理解相关方的需求和期望； 6.1.3 合规义务； 6.1.4 措施策划 综合管理部 13:00-16:00 S1 文件管理过程 7.5 文件化信息； 7.5.1 总则； 7.5.2 创建和更新； 7.5.3 文件化信息的控制 体系 S2 人力资源管理过程 7.1 资源； 7.2 能力； 7.3 意识 人事 S3 合规性评价过程 4.2 理解相关方的需求和期望； 6.1 应对风险和机遇的措施； 6.1.3 合规义务； 9.1.2...
