内审检查表 SEC.1 被审核部门 最高管理层 审核员及所属部门 标准 条款 检查项目 检查方法 审核证据 判定 4 .1 是否对公司及其环境进行了评估 是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？ □合格□不合格□建议项 这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分？ □合格□不合格□建议项 这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？ □合格□不合格□建议项 以上是否有文件信息证据？ □合格□不合格□建议项 4.2 对相关方的需求和期望 是否策划了识别利益相关方？ □合格□不合格□建议项 了解利益相关方的要求如何体现？ □合格□不合格□建议项 4 .3 确定质量管理体系的范围 组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所描述或记录? □合格□不合格□建议项 4 .4 质量管理体系 体系管理的过程有是否有被建立？ □合格□不合格□建议项 5 .1 最高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动 总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ □合格□不合格□建议项 是否通过培训、宣传、会议、评审、报 告 、文件等方式将 相关方（ 客 户 ） 的要求、法律 法规 的要求传达 到 各 阶 层？ □合格□不合格□建议项 各 阶 层员工是否充分理解这些要求的重 要性，并在工作 中 确保 这些要求的实现？ □合格□不合格□建议项 是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性 □合格□不合格□建议项 是否为每项活动提供充分的资源 □合格□不合格□建议项 5 .1 .2 如何开展以顾客为关注焦点 是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？又是如何转化为各项工作的要求并实施？达到顾客满意了？ □合格□不合格□建议项 5 .2 质量方针的制定及内容 是否与公司的宗旨、规模、产品特点相适宜？是否体现满足顾客的要求，持续改进的精神？ □合格□不合格□建议项 质量方针的沟通与管理 如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问员工，看员工是否了解质量方针？ □合格□不合格□建议项 质量方针的评审 是否有定期评审质量方针的规定？是否开展评审活动？ □合格□不合格□建议项 5 .3 管理者代表的任命、职责的规定和所负职责的具体落实 是否任命管理者代表？管理者代表有效发挥作用？ □合格□不合格□建议项 建立适当的沟通过程 ...
