内审检查表 SEC
1 被审核部门 最高管理层 审核员及所属部门 标准 条款 检查项目 检查方法 审核证据 判定 4
1 是否对公司及其环境进行了评估 是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题
□合格□不合格□建议项 这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑
考虑是否充分
□合格□不合格□建议项 这些考虑的问题以什么方式来体现和应对
□合格□不合格□建议项 以上是否有文件信息证据
□合格□不合格□建议项 4
2 对相关方的需求和期望 是否策划了识别利益相关方
□合格□不合格□建议项 了解利益相关方的要求如何体现
□合格□不合格□建议项 4
3 确定质量管理体系的范围 组织是否对质量管理体系确定了范围
是否有所描述或记录
□合格□不合格□建议项 4
4 质量管理体系 体系管理的过程有是否有被建立
□合格□不合格□建议项 5
1 最高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动 总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行
□合格□不合格□建议项 是否通过培训、宣传、会议、评审、报 告 、文件等方式将 相关方（ 客 户 ） 的要求、法律 法规 的要求传达 到 各 阶 层
□合格□不合格□建议项 各 阶 层员工是否充分理解这些要求的重 要性，并在工作 中 确保 这些要求的实现
□合格□不合格□建议项 是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性 □合格□不合格□建议项 是否为每项活动提供充分的资源 □合格□不合格□建议项 5
2 如何开展以顾客为关注焦点 是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求
又是如何转化为各项工作的要求并实施
达到顾客满意了
□合格□不合格□建议项 5
2 质量方针的制定及内容 是否与公司的宗旨、规模、产品特点相适宜
