程序文件汇编 （依据ISO9001：2015 标准编制） 编 号：YQLX/CX—2016 版本号： A/0 编 制： 文件组 审 核： 批 准： 2016 年 1 月 1 日发布 2016 年 1 月 1 日实施 北京云起龙骧科技有限公司 管理体系程序目录 序号 程序名称 1 文件控制程序 2 记录控制程序 3 信息交流控制程序 4 管理评审控制程序 5 人力资源控制程序 6 采购控制程序 7 内部审核控制程序 8 不合格品控制程序 9 纠正措施控制程序 10 设计和开发控制程序 11 服务控制程序 12 风险和机遇的应对措施控制程序 文 件 控 制 程 序 编 号 ： YQLX /CX01 1.目 的 为 了 实 现 文 件 的 科 学 管 理 ,做 到 有 章 可 循 ,提 高 工 作 效 率 ,特 制 定 本 程 序 文 件 。 2.适 用 范 围 本 文 件 适 用 于 与 管 理 体 系 运 行 有 关 的 所 有 文 件 和 资 料 的 控 制 和 管 理 (包 括 外 来 的 文 件 和 资 料 )。 3.职 责 、 权 限 3.1 公 司 领 导 3.1.1 总 经 理 负 责 制 定 管 理 体 系 方 针 和 目 标 ,负 责 管 理 体 系 文 件 和 行 政 文 件 的 审 批 、 公 布 及 外 来 文件 的 批 阅 ， 并 有 批 阅 记 录 。 3.1.2 主 管 领 导 负 责 所 主 管 部 门 的 管 理 文 件 审 报 。 3.2 职 能 部 门 3.2.1 商 务 行 政 部 A.负 责 文 件 的 编 号 、 打 印 、 装 订 、 登 记 、 归 档 、 发 放 、 发 布 及 外 来 文 件 的 收 发 、 登 记 、 造 册 管 理 。 B.负 责 组 织 各 部 门 编 写 相 关 管 理 体 系 文 件 。 C.负 责 建 立 管 理 体 系 文 件 总 清 单 。 3.2.2 其 他 职 能 部 门 ： 负 责 编 写 和 管 理 各 部 门 的 年 度 适 用 、 有 效 文 件 清 单 。 4. 工 作 程 序 4.1 文 件 的 分 类 4.1.1 管 理 体 系 文 件 A.管 理 方 针 、 目 标 B.管 理 手 册 C.程 序 文 件 4.1.2 管 理 性 文 件 A. 管 理 制 度 、 规 定 、 办 法 等 文 件 (红 头 文 件 ) B:上 级 主 管 部 门 文 件 (红 头 转 发 文 件 ) 4.1.3 行 政 ...
