ISO9001：2015 版内审完整版 内审实施计划 审核目的：组织按策划时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合ISO9001：2015 标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。 审核范围：适用于公司所有部门和产品。 审核依据：ISO9001：2015 标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规；顾客要求等。 审核成员： 组长：（A）； 审核人员：（B） 、（C）、（D） 日期 时间 受审部门 审核要素 审核人员 20 16 年 09 月 05 日 08：00-08：30 ---- 首次会议 全体成员 08：30-10：00 领导层 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、 6.3、7.1、7.4、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3 B 10:00-10:30 销售中心 5.3、6.1、6.2、8.2、8.5.3、8.5.5、9.1.2 C 10:30-11:00 采购部 5.3、6.1、6.2、8.4、8.5.3 D 11:00-11:30 物控部 5.3、6.1、6.2、8.5.2、8.5.4 C 11:30-12:00 研发部 5.3、6.1、6.2、8.1、8.3 不适用性说明、8.5.1 A 14:00-14:30 机电部 5.3、6.1、6.2、7.1.3 B 14:30-16:00 制造中心 5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.1.4、8.5.1、8.5.2、 8.5.4、8.5.6、8.6、8.7 C 16:00-17:00 品管部 5.3、6.1、6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3、10.2 A 17:00-17:30 行政人事部 5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.2、7.3、7.5 B 17:30-18:80 ---- 末次会议 全体成员 备 注：各部门负责人、内审员需按时出席首末次会议。 编制： 审批： 会议签到表 会议主题 首次会议（内审）末次会议（内审） 会议时间 会议地点 主持人 记录人 2018-5-7 会议室 参加会议人员 序号 部门/职务 姓 名 序号 部门/职务 姓 名 1 总经理 1 总经理 2 人事行政部（管代） 2 人事行政部（管代） 3 研发部 3 研发部 4 采购部 4 采购部 5 物控部 5 物控部 6 品管部 6 品管部 7 销售中心 7 销售中心 8 机电部 8 机电部 9 制造中心 9 制造中心 首次会议 末次会议 请与会人员在以上空白处签到。 内审检查表 受审核部门 销售中心 审核日期 2018-5-7 审核员 审核条款 5.3、6.1、6.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.5.3、8.5.5、9.1.2 条款号/检查内容 审核记录 评价 5.3/6.2 部门岗位职责； 部门目标 提供有本部门的职责岗位说明书，与负责人交流，能回答出来 查见：提供本部门的质量目标。 符合 6.1...
