分公司生产、工程审核要点一、 策划(生产、工程)过程定义/职责:1、 管理职责:部门组织结构、人员组织成、职责。QE5.3/S4.4.1过程目标及方案:2、 质量目标策划及实现 Q6.23、 环境管理目标策划及实现 E6.2.14、 环境管理方案(环境绩效指数和改进规划)E6.2.25、 安全管理目标、方案 S4.3.3过程质量/控制要求(过程控制策划)6、 文 件 策 划 : 程 序 文 件 、 工 艺 文 件 、 产 品 技 术 标 准 、 修 订 状 况 等QE0.3/QE7.5/S4.4.5/Q8.5.1/E8.17、 工作质量控制要求:考核、绩效等规定Q4.1/Q7.58、 产品质量控制要求:检验、试验、验证 Q8.6/Q7.59、 工序质量控制要求:统计方法、抽样方案的规定、质量分析规定、顾客满意度测量规定等 Q9.1/Q7.5质量过程风险识别10、人:人员的资质、能力、意识等;Q6.1/Q7.2/Q7.3/Q7.411、机:设备、设施、工具工装;Q6.1/Q7.1.312、料:采购供应商管理;Q6.1/Q8.413、法:设计开发、文件记录控制;Q6.1/Q8.3/Q7.514、测:测量设备的管理;Q6.1/Q8.5.115、环:工作环境和外部支持。Q6.1/Q7.1.4过程环境因素识别16、环境因素识别 E4.3.117、法律法规要求识别 E6.1.3过程危险源及职业健康风险识别18、危险源识别 S4.3.119、法律法规要求识别 S4.3.2二、 实施实施20、能力、意识、培训 QE7.2/QE7.3/S4.4.2/Q8.5.1(生产、工程)21、沟通 Q7.4/E7.4/S4.4.322、顾客沟通、质量问题处理 Q8.2(工程)➢顾客沟通方式:通过电话、传真、电子邮件、与顾客面谈、合同执行沟通等方式进行。顾客的意见能及时反馈给公司,公司根据情况采取纠正预防措施。➢顾客意见收集渠道:满意度测量、客户回访、口述处理流程:市场部下达—PMA—项目经理负责执行处理—市场部汇总分析➢顾客意见处理记录➢顾客处理应急措施23、生产和服务提供 Q8.5/E8.1/E8.4/S4.4.6/S4.4.71) 策划及提供控制 Q8.5.1➢➢➢➢生产计划:更改、批准 Q8.5.1(生产)安装调试进度控制,计划 Q8.5.1(工程)设备资源:设备清单、工具清单 Q8.5.1:设备检修、维修记录(生产、工程)生产用监视和测量设备 Q8.5.1:查台账、是否有效?➢防止人为错误:警示装置等2) 关键过程、特殊过程控制 Q8.5.1➢➢➢➢➢查关键过程、特殊过程清单(生产)调试作业单、调试报告(生产)调试作业单、调试报告等(工程)安装进度控制(工程)设备验收报告(工程)3) 标识管理 Q8.5.2/E8.1/S4.4.6(工程)...