新三标审核检查内容

分公司生产、工程审核要点一、 策划（生产、工程）过程定义/职责：1、 管理职责：部门组织结构、人员组织成、职责。QE5.3/S4.4.1过程目标及方案：2、 质量目标策划及实现 Q6.23、 环境管理目标策划及实现 E6.2.14、 环境管理方案（环境绩效指数和改进规划）E6.2.25、 安全管理目标、方案 S4.3.3过程质量/控制要求（过程控制策划）6、 文 件 策 划 ： 程 序 文 件 、 工 艺 文 件 、 产 品 技 术 标 准 、 修 订 状 况 等QE0.3/QE7.5/S4.4.5/Q8.5.1/E8.17、 工作质量控制要求：考核、绩效等规定Q4.1/Q7.58、 产品质量控制要求：检验、试验、验证 Q8.6/Q7.59、 工序质量控制要求：统计方法、抽样方案的规定、质量分析规定、顾客满意度测量规定等 Q9.1/Q7.5质量过程风险识别10、人：人员的资质、能力、意识等；Q6.1/Q7.2/Q7.3/Q7.411、机：设备、设施、工具工装；Q6.1/Q7.1.312、料：采购供应商管理；Q6.1/Q8.413、法：设计开发、文件记录控制；Q6.1/Q8.3/Q7.514、测：测量设备的管理；Q6.1/Q8.5.115、环：工作环境和外部支持。Q6.1/Q7.1.4过程环境因素识别16、环境因素识别 E4.3.117、法律法规要求识别 E6.1.3过程危险源及职业健康风险识别18、危险源识别 S4.3.119、法律法规要求识别 S4.3.2二、 实施实施20、能力、意识、培训 QE7.2/QE7.3/S4.4.2/Q8.5.1（生产、工程）21、沟通 Q7.4/E7.4/S4.4.322、顾客沟通、质量问题处理 Q8.2（工程）➢顾客沟通方式：通过电话、传真、电子邮件、与顾客面谈、合同执行沟通等方式进行。顾客的意见能及时反馈给公司，公司根据情况采取纠正预防措施。➢顾客意见收集渠道：满意度测量、客户回访、口述处理流程：市场部下达—PMA—项目经理负责执行处理—市场部汇总分析➢顾客意见处理记录➢顾客处理应急措施23、生产和服务提供 Q8.5/E8.1/E8.4/S4.4.6/S4.4.71） 策划及提供控制 Q8.5.1➢➢➢➢生产计划：更改、批准 Q8.5.1（生产）安装调试进度控制，计划 Q8.5.1（工程）设备资源：设备清单、工具清单 Q8.5.1：设备检修、维修记录（生产、工程）生产用监视和测量设备 Q8.5.1：查台账、是否有效？➢防止人为错误：警示装置等2） 关键过程、特殊过程控制 Q8.5.1➢➢➢➢➢查关键过程、特殊过程清单（生产）调试作业单、调试报告（生产）调试作业单、调试报告等（工程）安装进度控制（工程）设备验收报告（工程）3） 标识管理 Q8.5.2/E8.1/S4.4.6（工程）...