□GB/T19001 □GB/T24001 □GB/T28001 □Q/SY 1002.1 □GB/T50430 内部审核检查表 受审 部门 工程部 审核时间 2011年 01月 17日 审核员 陪同人员 / 标准 条款 审核项目和内容 观察情况记录 Y/N Q5.5.1 E4.4.1 S4.4.1 本部门质量环境职业健康安全职责和权限是否明确？ ----与部门领导交谈； 工程部主管介绍：我们工程部公司质量管理体系的主要推进部门; 工程部在质量管理体系中的职责: 编制年度、季度的施工计划，并考核计划完成情况； 制定准则，指导、督促项目部,选择、评定、重新评定外部施工队伍；协助项目部评审、签订、修订外部施工队伍合同，并监督、检查合同履行情况； 负责有关技术、质量相关法律法规及其它要求的获取、更新和执行、检查； 参加施工图纸会审及设计交底； 组织编制、修订施工组织设计，并监督实施； 对产品实现及其过程进行监视、测量以及数据分析； 负责不合格品控制并监督、指导纠正和预防措施的实施。 负责“四新”项目管理。 工程部主管说：我们部门基本上能够比较好的履行赋予我们的质量职责。 内部审核检查表 注：标记栏本打“ × ”号为不符合项 第 页共 页 内部审核检查表 受审 部门 工程部 审核时间 2011年 01月 17日 审核员 陪同人员 / 标准 条款 审核项目和内容 观察情况记录 Y/N Q5.4.1 E4.3.3 S4.3.3 S4.3.4 Q7.4 本部门质量环境职业健康安全目标、指标是否量化？是否进行了考核？与本部门有关的环境管理方案是否按要求实施？ ----查部门质量环境职业健康安全目标、指标分解证据和实现统计记录； 采购的控制 对分包队伍的采购 查见：在质量环境职业健康安全目标统计表上记录了工程部的质量环境职业健康安全指标： 技术问题处理及时率100% 工程竣工一次交验合格率100% 工程部主管介绍： 我们部门的质量环境职业健康安全指标全部达到规定的要求。 工程部主管介绍：公司固体废弃物管理是由办公室具体负责组织实施的，我们是配合单位。我们配合在办公废弃物排放方面按规定进行实施和保持。见办公室审核记录； 查见：公司《环境管理方案》主要是针对项目部而制订的，与工程部没有直接关系。 工程部主管介绍：公司编制了《分包施工队伍及相关人员管理程序》，对分包队伍的选择进行了规定，项目部是归口管理部门，工程部配合实施。分包（工程和劳务分包）供方的选择、评价准则一般包括（设备租赁供方...
