平衡计分卡指标辞典

平衡计分卡指标辞典财务类指标关键绩效指标指标定义/运算公式数据来源部门费用预算达成率（实际部门费用/打算费用）*100%部门费用实际及预算资料项目研究开发费用预算达成率（实际项目研究开发费用/打算费用）*100%项目研究开发费用实际及预算资料课题费用预算达成率（实际课题费用/打算费用）*100%课题费用实际及预算资料聘请费用预算达成率（实际聘请费用/打算费用）*100%聘请费用实际及预算资料培训费用预算达成率（实际培训费用/打算费用）*100%培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用预算达成率（实际新产品研究开发费用/打算费用）*100%新产品研究开发费用实际及预算资料承保利润寿险各险种的死差损益情形，死差损益=实际死亡率-预期死亡率理赔统计、精算部赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期通过的寿险风险保费理赔统计、精算部内嵌价值的增加今后保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总额操纵率（实际人力成本/打算人力成本）*100%财务部标准保费达成率（公司实际标准保费/打算标准保费）*100%财务部附加佣金占标准保费比率（附加佣金/营销标准保费）*100%财务部续期推动费用率（续期推动费用/“孤儿单”佣金）*100%财务部业务推动费用占标准保费比率（业务推动费/标准保费）*100%财务部公司总体费用预算达成率（公司实际总费用/预算总费用）*100%治理费用实际及预算资料公司办公及物业治理费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部车辆费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部党办治理费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部党办、工会费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部日常办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部会务、接待费用达成率（实际数/预算数）*100%财务部专项费用预算达成率（实际专项费用/预算专项费用）*100%财务部销售目标达成率（实际销售额/打算销售额）*100%销售报表理赔率（理赔数量/销售数量）*100%理赔报表产品/服务销售收入达成率（实际销售收入/打算销售收入）*100%销售月报表全部账户净投资收益率/同期 Benchmark全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率（Benchmark-国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO 评估的 CD 基准利率按打算的可投资比例加权的同期收益率）财务部/证券市场公布数据投资收益率打算达成率（董事会批准的年度打算收益率）全部帐户净投资收益...