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伊利股份财务报表分析1

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财务报表分析 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012/5/7 2 伊利股份(600887)财务报表分析 公司简介 内蒙古伊利实业集团股份有限公司是目前中国规模最大、产品线最全的乳业领军者,也是唯一一家同时符合奥运及世博标准、先后为奥运会及世博会提供乳制品的中国企业。伊利集团由液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部组成,全国所属分公司及子公司130 多个,旗下拥有雪糕、冰淇淋、奶粉、奶茶粉、无菌奶、酸奶、奶酪等 1000 多个产品品种。 公司于 1996 年在上交所挂牌上市,公司代码 600887。2011 年 12 月 31 日伊利股价为20.43 元。2011 年公司实现主营业务收入 372.66 亿元,较上年增长 26.13%;归属于母公司所有者的净利润为 18.09 亿元,较上年增长;实现基本每股收益 1.13 元。 一、战略分析 (一)行业分析 目前国内乳制品产业正处于成长发展期,我国人均乳制品的消费量处于世界较低水平。乳制品作为富有营养的重要食品之一,对增强体质、改善生活具有重要作用。随着我国居民收入水平、生活水平的提升,人们对生活质量的要求不断提高,乳制品的消费量将逐渐提升;另外随着我国城市化进程加快,城市化率不断提高,基于目前的城乡人口结构和乳制品消费结构,伴随着城市化进程的推进,新增城市人口对乳制品消费需求较快增长。这些都为我国的乳制品行业发展带来了巨大的发展空间。 中国乳业面临发展机遇同时,也面临着风险和挑战。 1)行业竞争挑战 中国乳业企业较多,而且外资品牌加大对国内市场的开拓力度,行业竞争不断加剧,激烈的市场竞争可能使公司盈利水平受到不利影响。 2)产品质量风险 随着消费者对食品安全重视程度的不断提高,产品质量、安全成为食品行业非常重要的关注点、敏感因素,食品行业任何质量、安全事件,都会对乳品消费带来不利影响。 3)成本控制挑战 原料奶等主要原料市场价格持续上涨,由此导致乳制品生产成本增加,影响企业盈利空间。这为公司成本控制和经营效率提出了新的挑战。 (二)竞争战略分析 1 .企业的竞争优势 1)资源优势 伊利集团是唯一一家掌控新疆天山、内蒙古呼伦贝尔和锡林郭勒等三大黄金奶源基地的乳品企业,拥有中国规模最大的优质奶源基地,以及众多的优质牧场。 2)独特的奶联社奶源建设模式 “奶联社”是由伊利集团首创并实践的一种由企业搭建技术、管理、现代化设施设备和资金平台,吸纳奶农以现有奶牛以入股分红、保本分红、固定回报、合作...

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