现场审核打分表---评分细则 生产厂家： 主审单位： 审核人/ 日期： 序号 项目 主要内容 评分细则 得分 说明 一、 质量管理体系 （15分） 1、★质量管理体系（5分） 1、质量管理体系获得第三方认证。 1、能提供有效证书且能提供外审报告。得5 分 2、证书有效但不能提供外审报告。得2-4 分 3、过期或无证书。得0 分 以上评分是在有有效营业执照、税务证、组织机构代码证的前提下。 若前提条件不具备，按非法经营报审核组备案。 各★“项目”的“主要内容”中如某一内容得0分，则“项目”得分为“0”。 2、★质量体系运行（5分） 1、有健全的质量管理体系并有效运行。 1、 能提供有效的三级文件（质量手册、程序文件、管理文件或作业文件）或与之相当的管理文件，并能提供完整的内审资料。得 5 分 2、 有有效程序文件、管理标准等，但不能提供完整的内审资料。得分 3、 程序文件、管理标准等存在明显管理缺项。得分 4、 无程序文件、管理标准。得0 分 3、★质量职责（5 分） 1、有独立的质检机构和专职检验人员。3 分 1、 有独立的质检机构，有专职检验人员，检验人员持证（委托书、授权书或资格证书）上岗。得3 分 2、 无独立的质检机构，但有专职检验人员并持证上岗。得分 3、 无独立的质检机构有兼职检验人员，并持证上岗。得1－2 分 4、 无独立的质检机构也无检验人员。得0 分 2、与产品质量有关的各部门质量职责和权限明确。2 分 1、 实际组织机构与职能划分与文件规定相符，与产品质量有关的各部门，如采购部、技术 部、检查 科 、生产科 、车 间 等有质量职责规定。得2 分 2、 实际组织机构、职能划分与抽 取 到 的文件规定不相符。得分 3、 全无。得0 分 二、过程质量控制 （60分） 1、★采购 （10分） 1、有供方评价、选择控制程序。3 分 1、 有供方评价、选择控制程序、有合格供方清单且按程序执行。得3 分 2、 有供方评价、选择控制程序有合格供方清单未完全按程序执行。得2 分 3、 有供方评价、选择控制程序、未按程序执行或合格供方清单不规范。得分 4、 皆无。 得0 分 ▲2、有采购件入厂质量控制制度及检验规范、检验记录。分（以 5 分为例） 1、有采购物资入厂质量控制制度、检验规范与图纸相一致，且与实际检验设备配备相符、并有真实完整的检验记录。得5 分 2、 入厂质量控制制度及检验规范不完善、但配置有能满足检验控制的检测...
