危化企业安全生产标准化文件表

- 1 - 危化企业安全生产标准化文件评审表 要素 B级要素 分要素 评审方法 1 法律 法规 和 标准 （100分） 1.1法律法规和标准的识别和获取 1 查文件： 2.《适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库》； 3.《定期更新记录》。 2 查文件： 1.《文件发放记录》； 1.2法律法规和标准符合性评价 1 查文件： 1.《符合性评价报告、记录》； 2.《不符合项整改记录》。 2 机构 职责 （100分） 2.1 方针目标 （20分） 1 查文件： 《安全生产方针，年度安全生产目标》。 2 查文件： 1. 《企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划》； 2. 《各级组织的安全生产目标责任书》； 3. 《各级组织年度安全生产工作计划》； 4. 《安全生产目标责任书的考核与奖惩记录》。 2.2 负责人 （20分） 2 查文件： 1.《查企业安全生产标准化实施方案》； 2.《主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录》； 3.《安全文化建设计划或方案》。 ● 二级 查文件： “安全文化体系有关文件”。 ● 一级 查文件： “安全文化体系有关文件” 3 查文件： 1.《主要负责人安全承诺书》； 2.《资源配备文件及使用记录》。 4 查文件： 1.《安委会会议记录或纪要》； 2.《安全生产工作汇报资料》。 5 查文件： 2《领导干部带班记录及考核记录》。 2.3 职责 （30分） 3 查文件： 2《考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况》。 2.4 组织 机构 （20分） 1 查文件： 1《安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件》。 2《注册安全工程师配备或委托文件》。 3《安全生产管理人员的学历、工作经历》。 4《与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)》. 2 查文件： 1《管理部门设置文件》； 2《治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件》。 3 查文件： 1《建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管 - 2 - 要素 B级要素 分要素 评审方法 理网络的文件》。 2.5 安全生产投入（10分） 2 查文件： 2《安全生产费用台帐》。 3 查文件： 《企业为从业人员交纳保险凭证》。 4 查文件： 《风险抵押金或安全责任保险考核记录》。 3 风险 管理 （100分） 3.1 范围与评价方法（10分） 1 查文件： 《作业活动清单、设备、设施清单》； 《风险评价记录》 《风险评价报告》 3.2风险评价（10分） 2 查文件： 3.《风险...