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史上最全新三板挂牌进度流程表

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史上最全新三板挂牌进度流程表 项目阶段 工作内容 时间 项目初审 初步接触 签订保密协议 按需 发送简要尽职调查清单,核实是否符合立项标准 1周 赴项目现场尽职调查 1、核实客户实际生产场所等情况 2、与客户董事长、财务总监访谈,了解企业历史沿革、运营等情况 3、确认中介机构(会计师、律师、评估师)的安排 4、讨论合作框架协议条款 2-3日 提交立项报告 审核立项报告,并批示是否同意立项 文件齐备1周 立项签约及收费 立项会 召开立项会,履行立项程序 2周 签订协议 签订合作框架协议 1、与客户定稿 2、OA定稿 3、客户签章 4、中信签章 1周 收费 收款、与财务部门确认到账 1-2日 反向投资(如申请审批 项目组提出返程投资申请和投资可行性分析报告(如在立项前已经谈定,作为立项报告附件提交立项委员会审1周 有) 批) 申请投资机构审批 1-2周 签订补充协议 签订合作框架协议补充协议 1周 客户内部决策 董事会、股东会决策 按需 签订增资协议 签订增资协议 1、与客户定稿 2、与金石定稿 3、OA定稿 4、客户签章 5、金石签章 1-2周 客户打款 客户根据增资协议金额打款 1周 返程投资 机构根据增资协议返程投资 1-2周 完成返程投资 验资、工商变更 1-2周 项目尽职调查 确定其他中介结构 1、具有证券期货从业资格的会计师事务所 1周 2、律师事务所(具有IPO、新三板业务经验) 3、如需股改还需评估师事务所(一般由会计师推荐) 项目启动会 组织各中介机构于项目现场召开启动会,确定改制基准日、申报材料基准日(可以督促会计师、律师提前进场尽职调查,最好能给项目组出具尽调报告,以便项目启动会上对问题充分探讨) 1-2日 股东确权(股东超200人情形) 安排股东确权事宜 按需 重组改制 1、督促会计师进场审计,审阅改制审计报告; 2、督促评估师进场评估,审阅改制评估报告; 3、督促律师出具股改整套法律文件(包括但不限于章程;有限公司最后一次董事会、股东会文件;发起人协议;股份公司第一次董事会、创立大会文件) 按需 收费 收款、与财务部门确认到账 取得股份公司营业执照后 1-2日 申请材料准备 1、根据股转公司文件指引撰写申报材料 2、其他中介机构文件签字盖章 3、客户出具文件签字盖章 按需 质量控制与内核核查 内部审核 内部审核全套申报材料 2-3日 报送业务组审核 报送业务组审核 文件齐备2周 业务组现场督导 业务组现场检查...

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