各过程输入、输出及过程目标 顾客导向过程分析表 过程名称 相关要素 相关过程 过程内容 输 入 输 出 方 法 过程指标 COP1 合同评审 7.2 M3/M4/M5 S1/S2/S4/S5/S9/S10/S11 接收顾客信息； 可行性评估； 报价； 承诺 订单需求； 开发协议； 潜在需求； 法律、法规要求 合同评审结果； 销售计划（试制计划） 与顾客有关过程控制程序 文件和资料控制程序 质量记录控制程序 评审及时率； COP2 设计开发 7.1 7.3 M1/M2/M3/M4/M6/M7 S1/S2/S3/S4/S5/S9/S10/S11/S13 成立多功能小组； 制定项目计划； 设计开发； 阶段评审； 生产准备； PPAP 顾客要求、产品法规要求，历史资料， 进度要求，产品设计输出，以往开发的经验； 顾客对 P P A P 的认可；满足顾客要求的样件 产品先期质量策划程序 生产件批准程序 FMEA规定 新产品开发接时完成率 新产品一次提交认可率 COP3 产品制造 6.4 7.5 8.2.3 8.2.4 8.3 M1/M2/M3/M4/M5/M6/M7 S1/S2/S3/S4/S5/S6/S7/S8/S9/S10/S11 从原材料到成品的产品实现 顾客订单 图纸/规范/工艺文件/各类作业指导书 质量目标/过程能力要求 生产计划 按计划生产的产品 过程控制程序 生产操作规程 成品一次交检合格率 顾客导向过程分析表 过程名称 相关要素 相关过程 过程内容 输 入 输 出 方 法 过程指标 COP4 产品交付 7.5.5 M2/M3/M4/M5/M6 S1/S2/S3/S4/S5/S8/S12/S13 制定发货计划； 跟踪产品制造过程； 确定运输方式； 发货接收顾客的发货确认单； 了解发货产品的质量验收情况； 开票； 获得支付 可交付的产品； 周交付凭证（发货单、验收单、额外运费单、索赔单）； 合同价格销售计划 交付产品； 发货确认单 付款计划； 货款； 转帐支票； 抵债物 顾客满意度测量监控程序 与顾客有关过程控制程序 质量成本控制程序 交付准时率； 交付产品完成率； 额外运费（或次数）； COP5 顾客反馈管理 5.2 7.5.1.7 7.5.1.8 8.2.1 M1/M2/M3/M4/M5/M6/M7/M8/M9 S1/S2/S3/S4/S5/S6 及时了解外部发生的不合格； 建立与制造、工程和设计部门的沟通渠道； 在服务协议条件下实施服务； 专用工具和设备的提供； 服务人员的培训 顾客反馈的信息（包括顾客投诉） 服务记录； 信息反馈系统报告 顾客满意度测量监控程序 顾客满意度; 用户质量故障PPM 管理过程（MP）分析表 过程名称 相关要素 过程内容 输 入 ...
