部门厂内消防设施及灭火器电脑操作系统因为病毒导致系统崩溃每月有灭火器材检查记录每个季度都有消防演习
加强每小时一次的重点区域及各部门的巡逻巡察，并有巡察记录
而且岗位实行24小时监控控制目标每周有组织学习、培训有工作例会并对厂区内重点区域加装监控设施
入库数量与订单数量一致
风险评估表安装杀毒软件，定期升级杀毒软件病毒库并杀毒设备做定期保养设备有保养计划所有机器设备建立台账电脑中的重要资料需同步备份一份到公共区设备维修有维修记录单，建立了台账
设备有保养计划，设备做定期保养
劳动合同签订；入职、离职手续按规范执行人员及时招聘入库验收程序规范，无超入；入库数量与订单数量是否一致劳动合同签订；入职、离职手续规范劳动合同签订；入职、离职手续是否规范物料是否按先进后发货不良物料是否及时处理原材料有标示卡，分库位不良物料需3天处理物料按先进后发货人为误删除或者硬盘损坏导致资料丢失原材料是否有标示卡，分库位人员招聘是否及时有效人员招聘防火灾电脑资料物于帐一致出入库验收程序规范原材料价格、质量与样办一致，送货准时
设备维修有维修记录单原材料价格、质量与样办是否一致，送货是否准时
设备维护、维修及时有效；设备台账、质料保管规范；防偷盗、防破坏、防治安事故的发生电脑系统设备维护、维修及时有效；设备有台账，资料保管规范；设备维修是否有维修记录单，设备是否建立台账
设备是否有保养计划，设备是否做定期保养
风险点内控风险设备是否建立台账设备是否保养计划设备是否做定期保养设备维修是否有维修记录单不良物料处理保安部电脑部橡胶部/飞铝部人事部維修部原材料是否合格；五金仓及塑胶仓按计划生产不影响货期产品生产中有巡检记录产品生产中有挂QC样办机器有设备维修记录机器有保养计划和定期保养机器每月有一二级保养记录表新员工进厂有员工培训记录和培训时间尽量做到一年无发生安全事故的部门材料领有QC检查记录产品产生前有首
