1.质量控制管理工作流程图B技术副总C品研部D相关部门A总经理单位开始制定《QAP》审核审批分发文件签收文件贯彻执行现场巡视发现问题协助组织讨论属于常规性问题问题解决确定解决方案 信息归档审核结束是否 2.质量标准制定工作流程图B技术副总C品研部D相关部门A总经理单位开始拟写草案支持配合意见建议补充完善形成标准组织执行执行发现问题汇总研究讨论是否需要修订标准准备资料修订标准组织执行提供资料执行审核审批审批审批审核结束 3.质量记录控制工作流程图B品研部C相关部门A品研部经理单位开始制定《记录控制程序》确定质量记录清单设计质量记录表卡填写质量记录归档保存过期清理失效记录销毁申请监督检查销毁并记录结束审核审批审核审批审批 4.进料检验工作流程图A采购部B原料库C品研部经理D质检专员开始进料通知收料作业收到进料通知制定检验方案 执行检验填写《原辅料入库单》合格复检允收填写《食品原料退换记录》拒收处理合格物料处理入库分发结束否是是否质量记录的管理 5.生产质量管理工作流程图C品研部B技术副总D质检专员E相关部门F生产部A总经理单位开始制定质检标准审核执行检验标准原辅料检验原辅料检验审批合格退货处理原辅料入库生产生产过程检验生产过程检验合格处理继续生产产成品检验产成品检验合格报废或转为副品产成品入库编写年度质量回顾审核审批修订质检标准结束否是否是否是 6.制程质量检验工作流程图B质检专员C生产部D生产车间A品研部单位开始实施常规检验分析检验结果参与协助判断是否存在问题限期整改查找原因配合安排整改实施整改复检是否合格填写《面包质量检验报告单》资料归档结束审核是否否是 7.制程质量异常处理工作流程图B品研部经理C质检专员D相关部门A技术副总开始实施制程质量检验发现制程质量异常参与配合支持是否属于常规异常限期整改确认批示暂停生产查找原因实施整改复检《纠正措施要求、计划、验证记录》审核资料归档结束否是不合格合格单位 8.成品入库送检工作流程<职能><职能><职能><职能>开始准备检验成品入库检验通知依规范检验 结果判定办理入库不合格分析出具检验报告审核提出处理意见审批发出《不合格品处理通知》处理不合格品结束 9.产品出厂检验工作流程图B品研部经理C品研部D相关部门E销售部A技术副总单位开始《出货通知》安排出货接到通知检验办理出货编制检验报告不良品分析提交检验报告审核审批提出不合格品处理意见办理退货结束合格 不合格 10.新购置计量器具B品研部经理...
