数据稽核模块规划建议书V

精品文档---下载后可任意编辑二期规划建议书 文档编号:编 制：审 核：批 准：日 期：目 录1.项目基本情况 11.1. 概述 1 1.2. 建设范围 1 2. 业务需求 1 2.1. 数据资料一致性稽核 1 2.1.1.ESS 系统资料稽核 1 2.1.2.VSOP 系统资料稽核 1 2.1.3. 协同通信系统资料稽核 2 2.2. 业务合规性稽核 2 2.2.1.VSOP （ 增值业务订购关系管理平台） 业务稽核 2 2.3. 稽核视图 3 2.3.1. 业务范围 3 3. 数据稽核功能需求 3 3.1. 首页展现 3 3.1.1. 集团用户首页展现 3 3.1.2. 省公司接口用户首页展现 4 3.2. 差异减少指标建设 4 4. 合规稽核功能需求 4 4.1. 数据采集 4 4.1.1. 文本文件接口 4 4.1.2. 数据库接口 4 4.2. 稽核流程 4 4.2.1. 稽核模块 4 4.3. 稽核点配置 4 4.4. 稽核流程运行监控 5 4.5. 稽核结果展现 5 4.5.1. 多稽核点总体合规性报表 5 精品文档---下载后可任意编辑4.5.2. 合规性汇总报表 5 4.5.3. 不合规数据明细查询 5 4.5.4. 数据导出 5 4.6. 系统管理 6 4.6.1. 用户权限管理 6 4.6.2. 组织机构管理 6 4.6.3. 用户管理 6 4.6.4. 权限管理 6 4.7. 日志管理 6 4.7.1. 应用日志 7 4.7.2. 操作日志 7 4.8. 稽核视图 8 4.8.1. 数据采集 8 4.8.2. 数据导入 8 4.8.3. 指标计算 8 4.8.4. 一级稽核视图 8 4.8.5. 二级稽核视图 9 4.8.6. 统计报表 9 精品文档---下载后可任意编辑1. 项目基本情况1.1. 概述中国电信集团 CRM 监控系统数据稽核模块在一期项目中主要对爱音乐、G-C 网关、天翼视讯、C 网用户状态数据(爱音乐)四个业务进行了稽核工作，实现了数据稽核工作的法律规范化、流程化处理，并达到了降低数据差异、提高数据质量的目的。完成了一期需要实现的稽核要求。由于中国电信业务繁多，办理业务的流程复杂等原因。导致由人员操作方面、业务流程管理方面和系统支撑方面引起的数据和业务不合规的现象越来越多，因此有必要对各平台数据和业务的合规性进行稽核。减少因数据和业务不合规导致的收入流失和客户投诉问题。1.2. 建设范围通过对一期项目业务的实施过程中，选取关键稽核点中流失风险高、收入占比大、矛盾较为突出的重点内容进行建设。在数据稽核模块二期工程，选取以下内容进行实施： 1.数据资料一致性稽核（新增比对的业务平台）；2.业务合规性稽核；3.稽核视图；2. 业务需求2.1....