精品文档---下载后可任意编辑公司差旅费报销制度六篇公司差旅费报销制度篇 1 公司差旅费报销制度 为控制费用，提高效率，法律法律规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度
一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”（见附件）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单
未经过审批的，不予借支和报销差旅费
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据
如要借款，应填写“借款申请”，根据出差申请单确定借款金额
审核批准方可执行
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销（领导班子成员出差费用须经董事长审核签字）
除按规定可报出租车精品文档---下载后可任意编辑费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可
3、住宿费报销标准： 城市 地区公司领导中层干部及高级职称工作人员安装维修人员一类京、津、沪、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南住宿费220805545伙食补助28252525精品文档---下载后可任意编辑交通据实1288二类一般地区（含重庆主城区）住宿费160604535伙食补助20161616交通据实1088精品文档---下载后可任意编辑三类重庆市内各区县住宿费80402012伙食补助1510 1010交通151055四类乡、镇住宿费6030精品文档---下载后可任意编辑1510伙食补助1510 1010交通554
