产品类别变压器发行部门工程部版本A页码第 1 页*共 8 页作业流程生产管理品质管理管制者品质记录异常处理工程序号及符号工程名称管制项目作业规范规格设定值生产设备检查项目检测规格抽查方式检测频率检查仪器操作人员品管员PE现场主管表单名称V备料材料品名/规格/数量/材质BOM/作业指导书/承认书依 BOM/作业指导书/承认书无材料规格/型号/尺寸依 BOM/作业指导书/承认书随机取样各 10PCS卡尺/钢尺/千分尺****无报告上司通知相关部门或发出“纠正和预防措施报告”0预加工材料品名/规格/数量/材质/加工后外观及尺寸/感量值/设备状况BOM/作业指导书/承认书依 BOM/作业指导书/承认书切料机/背胶机/电烙铁/刀片/锡炉/磨床加工品规格/型号/尺寸/外观/电感量/电烙铁温度依 BOM/作业指导书/承认书全检定期点检随机取样100%2 次/日10PCS/次（每小时 1 次）钢尺/目视/电感仪温度计/标准件目视/钢尺/卡尺****IPQC 巡检日报标报告上司通知相关部门或发出“纠正和预防措施报告”©绕线线径/圈数/绕线方向/线圈排列效果/计数状态/绕线机状况作业指导书/承认书依作业指导书/承认书/作业标准/工艺标准绕线机圈数/排列效果/铜线外观/线径/绕线方式/绕线机拉力依 BOM/作业指导书/承认书/工艺标准相关规定全检随机取样随机取样100%2 次/日10PCS//次（每小时 1 次）目视卡尺/钢尺/千分尺****IPQC 巡检日报标报告上司通知相关部门或发出“纠正和预防措施报告”0包胶纸和绕档墙胶纸型号/宽度/层数/位置/效果/绕线机状况作业指导书/承认书依作业指导书/承认书规定绕线机圈数/排列效果/胶纸外观/规格/作业方式依 BOM/作业指导书/承认书/工艺标准相关规定全检随机取样100%10PCS/次（每小时 1 次）目视目视/钢尺***IPQC 巡检日报标报告上司通知相关部门或发出“纠正和预防措施报告”工程符号说明\7 工程开始0 操作作业质的检查量的检查质与量的检查操作检查/\工程结束产品类别变压器发行部门工程部版本A页码第 2 页*共 8 页作业流程生产管理品质管理管制者品质记录异常处理工程序号及符号工程名称管制项目作业规范规格设定值生产设备检查项目检测规格抽查方式检测频率检查仪器操作人员品管员PE现场主管表单名称0连脚连脚位置/高度/缠线圈数作业指导书/承认书作业指导书/承认书斜口钳绕脚位置/绕脚高度/缠线圈数依作业指导书/承认书/工艺标准相关规定全检随机取样100%10PCS/次（每小时 1 次）目视/钢尺目视/钢尺***IPQC 巡检日报标报告上司通知...
