呆滞物料、报废品处理规定版本号编制部门编制校验审核批准****有限公司目录第 3 页共 5 页第 2 页共 5 页1.目的1.1 为有效推动公司的呆滞物料（材料、部品或整机，以下简称：“物料”）、报废品的处理,充份利用仓储空间，减少仓库库存，使呆滞物料及报废品处理做到合理、经济，特制定本制度。2.适用范围2.1 本规定适用于卡纳磨托（中国）投资有限公司的物料及报废品的处理。3.定义3.1 某物料存于仓库之中,离盘查最近的一次物料进出的日期至盘查时,其间隔时间超过 2 年以上的,称为呆滞物料。3.2某整机存于仓库之中,连续 12 个月没有产生租赁收入称为呆滞物料。3.3 报废品指库存物料、部品或整机因具有严重缺陷，不可修复的，因而不可再使用或销售的。4.职责4.1库管人员负责呆滞物料、报废品的管理及申请。及呆滞物料、报废品的处理。4.2 上级主管负责对不良物料进行再次确认。4.3 财务人员负责呆滞物料、报废品相关统计数据的验证与核对。4.4 其他相关部门负责配合库房呆滞物料、报废品的处理。5.呆滞物料处理工作程序5.1 库房呆滞物料产生的原因 5.1.1 由于产品升级、整机处置、设计变更等原因导致库存部品不再被需求。5.1.2 请购、采购失误。5.1.3 整机故障多且不具备修复价值的。5.1.4 其他原因导致物料呆滞。5.2 呆滞物料处理办法 5.2.1 替代处理。将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则 5.2.2 出售、转售处理。将呆滞物料出售、转售给其他供应商或回收站。5.2.3 报废处理。将呆滞物料报废5.2.4 暂缓处理。将呆滞物料继续呆滞，等待时机5.3 工作流程5.3.1 库房于每季度盘点整理物料库存时，应将长期未使用的呆滞物料的名称、规格、数量、呆滞时间明确列出。第 3 页共 5 页5.3.2 库管员统计汇总所报呆滞物料总金额、数量，并列出呆滞物料明细，说明呆滞原因。填写《呆滞物料处理单》。5.3.3 部门主管或经理负责对呆滞物料进行审核，应以将公司损失降低到最小为原则，出具处理建议。5.3.4 各相关部门对呆滞物料进行评估，应以将公司损失降低到最小为原则，出具处理意见。5.3.5 公司总经理根据各部门意见及建议，对呆滞物料出具审批意见。5.3.6 库管人员根据《呆滞物料处理单》审批意见对呆滞物料进行相关处理及办理相关处理手续。相关部门需协助、配合库房对呆滞物料进行处理。5.3.7 财务人员应对报废品相关统计数据进行验证与核对。5.3.8《呆滞物料处理单》作为呆滞物料处...
