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第一章 采购 一、采购订单 (一) 操作步骤 当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。 1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。 2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。输入采购订单表头各项内容。 ．输入采购订单编号、订单日期、供货单位等项。 ．如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。 3. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。 提醒：在填制采购订单时，单击鼠标右键可查存货现存量。 ！注意： 用户如果在存货档案中设置了最高进价，在【设置】_【选项】中对“最高进价控制口令”参数录入了口令，那么当采购的货物进价高于最高进价时系统会自动报警。 4. 如果单据输入有错误，可以用鼠标单击要修改的数据项或用[Tab]、[Shift+Tab]键移到要修改的数据项，直接输入要修改的数据。 5. 单据输入正确后，必须用鼠标单击工具栏的〖保存〗按钮或按下[F6]快捷键，保存当前输入的订单。 6. 订单存盘后，用鼠标单击工具栏的〖预览〗按钮可查看并设置打印格式，退出后按〖打印〗按钮或按下[Ctrl+P]快捷键，可将设计好的订单打印出来，交由供货单位进行确认。 7. 如果不想保存当前输入的订单，可以用鼠标单击工具栏的〖放弃〗按钮，放弃该订单。 8. 在保存订单后，如果发现数据有错，或该订单执行过程中需要调整，可以用鼠标单击工具栏的〖修改〗按钮修改订单。 9. 继续按上述步骤输入其它订单，当一批订单输入完后，用鼠标单击工具栏〖退出〗按钮结束输入采购订单。 ！注意： . 如果企业要按部门进行采购考核，必须在[部门]栏输入部门； . 如果企业要按业务员进行采购业务考核，必须在[业务员]栏输入业务员名称或编码； . 已审核、已关闭的订单不能修改、删除。 提醒： 参照输入：在输入采购类型、部门、业务员、供货单位、存货编号、运输方式、备注等项目时，按[F2]键或双击鼠标左键，可以参照输入这些数据。带参参照可以缩小参照数据范围，即先输入数据编码、代码或名称的任何几个字，然后再参照。举例：在存货栏中输...