产品销售管理制度 销售是企业的龙头，直接关系公司的形象、制约公司的发展，为了不断开拓市场、以销促产，加强管理、规范销售行为，特制订本管理制度： 第一条 客户接待 一、客户是上帝，销售和装卸人员必须主动热情、认真负责、谦虚谨慎，谒诚为客户服务。 二、认真听取客户意见，满足客户要求，严禁与客户争吵。 三、根据实际情况，按交款先后顺序、先大户后小户的原则为客户提供优质服务。 第二条 产成品验收 一、产成品入库，由质量验收人员及库管员协同验收，验收时要对产品认真核查，严格公正判定次品、废品。 二、验收时先验收质量，后验收数量，准确无误地分类堆放、编码。核对无误后，开具入库单登记入库，质量验收人员、库管员、生产车间负责人共同签字确认。入库单一式三联，一联库管留存、一联生产车间留存，一联转交财务入账。 三、库管员应建立产品台账，对次品、废品登记造册，并上报领导。对合格产成品按实际数量开具入库单，凭单结算。 第三条 销售流程 一、总则 1、销售货款的收取：所有销售款项，均由财务收取。客户上门交现金，由财务部出纳收款盖章，大量购买客户货款可直接打入银行账户。特殊情况货款由销售人员代收时，需当日如数交回财务部，若货款超过两日未交财务或有拖欠，按挪用公款根据数目大小交由相关部门处理。 2、客户现场交款时，如遇财务暂时外出，可由销售人员代收，待财务人员回来时将款项连单据一起移交 。 3、销售人员需建立客户档案，按先来后到的原则依次开单。 4、销售所用单据均由财务统一采购印制并对单据编码严格登记，执行领用登记、交旧核销领新制度。财务人员对交回使用完毕的单据认真核对，按单如数收款，确保收入及时入账。 5、销售人员需细心认真开单，书写规范、字迹清楚，严禁涂改，作废单据需保持各联次完整、全数保留，整本用完后上交财务核实。 6、销售人员开单之前需掌握或和库管联系有无库存以及品种、数量情况，然后，根据客户当日需求量开据发货单，当日发货当日开单，严禁开大单分次发货。 7、销售部门建立建全销售台账，对销售数量及销售金额严格登记，并定期与财务核对。 二、开单发货流程： 产品销售发货流程按客户结算方式分为两种方式：一、先发货后结算：货到付款或定期结算。二、现金结算：客户先付款后发货。 （一）先发货后结算： 1、先发货后结算一般为固定客户，产品发货前需签订销售合同，按合同发货后，定期与采购方结算货款。销售合同签定...
