内控制度工作总结为了进一步抓好内控工作营造良好的内控环境下面是小编整理的关于内控制度工作总结范文欢迎阅读内控制度工作总结【】为了进一步抓好内控工作营造良好的内控环境加强广大干部员工在工作中的内控意识走“精细化管理”之路公司通过贯彻、推行、完善、夯实等措施加强内控使自身的内控环境得到了有效改善员工的内控意识全面增强一、内部控制工作实施情况、为营造一个浓郁的内控氛围加强全体干部职工在工作中对执行《内控手册》重要性的认识提高企业的细节管理堵塞漏洞防范经营风险举办了期内控知识培训主要对机关各部门进行培训指导通过对他们的培训指导作好各项管理制度的修订和完善工作加大内控制度的执行力度经过形式多样的学习让每个员工知道自己岗位应执行那个业务流程的那几个控制点是一个控制点的责任人以切实保证每个控制点责任到人每个人有具体执行的控制点、内控制度执行的的好坏每个业务流程控制点执行覆盖率能否达到是通过每一个员工每一个岗位来体现的只有深入到最基础现场询问和查看每一个业务流程才知道员工对内控重要性认识足不足宣传和学习的力度够不够执行各业务流程的每个控制点是必须要做到的是不可省略的工作直接体现了内控工作的执行力这种执行力的强弱程度直接影响到我们的管理水平、将内控工作制度化、日常化落实到每一个月每一件事情上来完成因此年要继续加大内控的宣传力度让所有的员工认识到按照每个控制点的要求做好工作的好处另外定期将公司的内控工作向领导汇报以便公司领导了解公司的内控工作情况协调和解决内控工作中难以解决的问题促进公司内控工作的顺利开展、梳理流程内容重新梳理公司适用的业务流程将每一个控制点整理归集并具体落实到人对其责任控制点进行日常控制和监督、明确岗位责任将每个业务流程按部门责任分工细化到流程部门责任人、内控管理员和控制点责任人明确他们各自的岗位责任在确定部门内控管理员时以部门主管或业务骨干为主力形成了责任到人、上下联动、齐抓共管的局面、规范审批权限和流程严格按照权限指引的要求落实到位充分启到相互制约、严格审核、加强控制的作用进一步规范了审批流程和审批权限、切实有效地执行不相容岗位分离制度公司对一些重点岗位即敏感岗位、牵制岗位、涉密岗位进行了具体明确并详细制定了岗位责任制和岗位说明书提高了岗位人员防风险、防隐患、堵漏洞的工作意识内控制度工作总结【】年公司按照工程公司号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署...
