药械采购和管理制度第一节药械采购第一条、药械采购① 、药械采购是指对药品和医疗器械（包括一次性耗材）的采购。② 、药械采购统一由药械科负责采购。③ 、对常用药品或器械的米购在米购前必须先制定药械米购计划或米购申请，经有关领导批准后方可进行采购。第二条、采购计划或申请① 、月采购计划：药械科应根据上个月和本月实际使用情况科学预测下月采购量并于每月 25 日前以《药械需求计划表》（附表 1）的形式制定出下月药械采购计划并上报审批.② 、临时米购申请：在月米购计划上报后，因临时确需立即米购的，需提出临时采购申请填写《临时采购申请表》（附表 2）并上报审批.③ 、药械科制定药械采购计划时，应根据实际使用情况坚持适度原则，不得少报、多报、滥报，否则造成严重浪费或严重影响临床工作的承担 50％的责任。第三条、采购审批① 、月采购计划或临时采购申请统一由药械科制定出后报医院总经理审批② 、新品种药品的采购必须由药械科提出后报总经理审批后方可采购。③ 、集团公司另有规定的按照集团规定执行。第四条、采购① 、药械科凭批准后的米购计划或临时米购申请进行米购，不得无计划、超计划或无申请随意采购,特殊情况未申请的应事后及时补办审批手续，否则视为违规采购。② 、药械科应及时对已批准采购的药械进行采购，以满足临床的药械需求，月采购计划在每月 5 日前完成采购，一般临时采购在 3 个工作日内完成，紧急临时采购在当日内完成,特急临时采购必须马上安排采购.③ 、药械采购时至少要选择三家以上采购单位进行药械性价比，然后选择性价比最优惠的按照集团公司规定申购流程进行申购审批。④ 、药械采购应按国家有关规定严把价格关和质量关，药械采购出现价格、质量等问题的，药械科主任承担 80％的责任，药械科会计承担 20%的责任.⑤ 、药械采购费用报销时，须附：A.批准的采购计划（或申请）、B.实际采购清单、C。入库单（入库单丢失的必须到财务部补办，不得在仓库直接补开，违者视为再次入库，由仓库员承担全部责任）、D.足额票据（票据上要由一起参加采购的 2 个人签字并必须注明采购单位的联系电话），“四单"缺一不可。药械科会计应严把报销关，对不知情的采购报销要坚决不给予审核报销，否则出现问题的承担全部的责任；采购费出现多报、重复报等报销问题的，药械科主任承担 20％的责任，药械科会计承担 80％的责任。⑥ 、药械采购应提高采购效率，对常用药械实行定期定...
