-1-附件 1乳制品食品安全风险防控清单序号环节可能存在风险点风险因素来源危害分析风险评估防控措施适用产品类别发生频率危害程度原辅料采购及查验原料奶收购验收草根、牛毛等杂质原料供应者处理不当可能导致杂质超标或微生物污染中中加强原奶验收感官查验及检测、确保杂质度 W4mg/Kg全部类别乳制品六六六、滴滴涕、亚硝酸盐、黄曲霉毒素铅、砷、汞、铬、抗生素、三聚氰胺、B-内酰胺酶、苯甲酸由牛饲料中带入和原料供应者管理不善或人为添加可能导致农药残留、兽药残留、重金属超标低高加强原奶检测，使原料奶验收亚硝酸盐 W20mg/kg、抗生素抽检阴性、黄曲霉毒素 M]W0.5ug/kg、铅W0.05mg/kg、砷 W0.05mg/kg、汞 W0.01mg/kg、铬W0.3mg/kg、三聚氰胺 W2.5mg/kg、B-内酰胺酶、水解蛋白、碱、淀粉抽检阴性、原料奶全项检验合格。水解蛋白、碱、淀粉细菌（乳链球菌、乳酸杆菌、假单胞菌、芽抱菌等）的繁殖由奶牛患病、挤奶环境、挤奶设备卫生控制不当导入可能导致原料微生物超标中高原料奶验收温度保持在 4-8°C、微生物全项检验合格。包装材料验收重金属包装材料受到污染或不合格容易造成生产设备和产品污染低中由供方提供产品资质证明及型式检验报告，对未用完的包装膜重新封装，放在指定地点保存。加强包装膜使用过程卫生环境。全部类别乳制品细菌、大肠杆菌、致病菌低中2生产过程控制原料清理混入杂质过滤网损坏，离心机运转不正常，未及时排渣等设备功能不正常，分离效果差中中离心机每 2 小时排渣一次，每天生产前检查过滤网是否完整并清洗。全部类别乳制品管道、容器、过滤设备等清洗消毒硝酸、氢氧化钠等残留设备清洗不彻底或消毒剂使用不当可能导致微生物或消毒剂残留超标中中操作工记录 CIP 操作过程，酸碱浓度保持在 1.5-2%，温度在 75-80C，15 分钟以上。质检员抽查清洗效果。-2序号环节可能存在风险点风险因素来源危害分析风险评估防控措施适用产品类别发生频率危害程度净乳细菌、大肠杆菌、致病菌原料奶自身带入、生产环境和生产设备不洁污染可能导致半成品变质低中2生产过程控制巴氏杀菌细菌（乳链球菌、乳酸杆菌、假单胞菌、芽抱菌等）的繁殖杀菌温度、时间不当造成致病菌残留可能导致产品变质低咼温度偏离设备自动回流全部类别乳制品冷却嗜冷菌繁殖没有达到规定的冷却温度可能导致产品有苦味低咼冰水降温，质检员检查冷却温度，确保原料奶温度降至 4-6°C全部类别乳制品贮存细菌增殖贮存温度、时间过长造成细菌繁殖可...
