供给商现场评审检查评分记录表标准 Check List拟制人： 拟制日期： 审批人： 批准日期： 版本： 评分汇总表模块评审工程有效总分权重总分要素达成率〔%〕1. 质量管理与筹划 2. 设计开发控制 3. 工程技术、工程变更 4. 供给商管理与来料控制 5. 不合格品的控制 6. 制程控制及检验 7. 最终产品控制 8. 文件记录与控制 9. 生产设备与仪器校验 10. 现场管理 11. 持续改善 12. 存储和交付 13. 客户支持与效劳 总分 评分规那么： 评审过程中对模块中各项或局部选项比对供给商现状进行区分打分，分为0、2、3、4、5 五个等级，假如某工程不适合该供给商，那么该项评为 N/A，其分数不予考虑。各模块打分后再根据相应权重计算总体得分。0： 该工程未被供给商进行管制或供给商不具备该工程要求或该工程完全不符合要求。2： 该工程未被供给商进行管制或供给商不具备该项要求，但该工程在规划或执行中有所要求，或存在该工程管制但执行中有严重缺陷。3： 该工程被供给商进行管制或列为系统要求。4： 该工程被供给商进行管制或列为系统要求，执行中各项要求或规划全部能够落实，执行者配合、执行程度较高。5： 该工程完全被供给商进行管制或列为系统要求，全员寻求改良以不断完善，执行者配合意愿极高，各项措施能够立即执行。根据评审后计算出的评审总分及现场评审情况得出评审结论：总分在 80 分以上、且没有不可接受的质量缺陷，为优秀总分在 60 分(含)以上 80 分以下、且没有不可接受的质量缺陷，为合格总分在 60 分以下或有不可接受的质量缺陷，为不合格评审评分表1. 质量管理与筹划序号评审工程得分检查记录 评语1. 是否有正式的公司质量政策方针、质量目标以及清楚的质量职责〔包括质量管理的结构图〕。 2. 有流程确保质量政策在公司的各个层面被理解、实施和维护。 3. 质量管理者代表如何保证质量管理系统的实施与维护？ 4. 质量目标在质量方案中的落实的程度如何？ 5. 对于内部质量评审是否有文件化程序、定期实施、及足够的资源保障？ 6. 对内部评审中发现的问题是否有纠正、预防措施，并有相关记录 7. 是否认期对质量管理系统的适合性及有效性进行审核？ 8. 是否建立一个能够保障所有影响产品质量的人员的培训系统？实施程度如何？是否有文件记录？ 各项实际得分汇总 权重总体得分2. 设计开发控制序号评审工程得分检查记录 评语1. 是否有产品的设计流程确保设计的产品满足客...
