公司采购内控管理制度1、目的 为加强采购计划管理，法律规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步法律规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。2、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。3、职责总经理负责采购管理制度的审批。采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。4、采购岗位职责寻找物料供应来源,并分析相关市场。与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。要求报价与进行议价并做出比价分析。猎取所需之物料。查证购进物料之数量与质量。建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。呆料与废料之预防与处理。5、物资采购工作程序采购工作流程图.销售部 工程部 采购部 财务部.————————————————————————————————————— 注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 OK 不合格 合格新供应商开发评定工作流程图 如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方，需开发新供应商。新供应商开发评定工作流程如下图：..销售部 工程部 采购部 财务部.————————————————————————————————————— 填 写 《 请 购单》审核请购单出图纸参数 选择供应商询价比价 发出订单 制程跟踪与反馈供应商交货 产品质量检验 报关出货结算货款 库存的核对与处理 审核应付货款 登录《合格供应商名录》 拍照存档备查销售与客户沟通确认图纸 YES N0 不合格 合格 样品管制流程图.销售部 工程部 采购部 财务部—————————————————————————————————————————— N0 不合格 合格OK6、请购及其规定?填 写 ...
