员工日常费用报销单据要求及罚则VIP专享

员工日常费用报销单据要求及罚则要求1．员工费用报销应正确填写《员工费用报销单》，内容不得涂改；如确需修改，应重新填写新的《员工费用报销单》。2．费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等。报销人按要求自行粘贴票据，并连同《员工费用报销单》一起经相应审批人签字、审核无误后交至行政财务。3．对报销人员原始票据及原始票据粘贴要求：① 所有票据必须是合法的正式发票（机打票、手撕票），收据及白条不予报销。② 假发票不予报销。③ 报销内容和发票贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴 ，不得竖向粘贴。不一致不予报销。④ 原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和左界；覆盖粘的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。⑤ 原始票据须分类粘贴，交通票据、住宿票、餐票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴，除个别金额外。⑥ 原始票据须根据模板折叠整齐,每张票据背面需用黑色签字笔书写报销人姓名、发票产生时间及产生事由。⑦ 不符合上述规定要求的报销单据，行政财务有权退回，要求报销人重新整理。4．经办人填写费用报销单据时，应当遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用发生的原因、金额、时间等要素填写齐全，字迹清楚。报销申请单上一律不允许涂改，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。5．交通费用、业务招待费以每月为单位，不允许一月内分开多次报销。罚则1.违反费用报销管理制度的一般行为包括：① 未根据规定取得合法有效业务票据的；② 未根据规定提供相关证明文件的；③ 未根据规定履行审批程序的；④ 未根据规定填写员工费用报销单的（有涂改痕迹、出现错别字、大小写不符、金额填写错误等）；⑤ 未根据规定、粘贴报销单据的。对有上述行为的报销人，由财务部不予办理报销，退回报销单据并处以罚款 5 元/次2.严重违反费用报销管理制度，并存在欺诈、舞弊的行为包括：① 虚构业务进行报销；② 私自涂改原始票据或报销审批单金额；③ 为规避审批限额，将一次业务分多次报销； 对存在上述行为的报销人，财务部不予办理报销，报告相关公司总经理、区域总裁或授权终审人，并视情节严重提出取消本次报销资格、通报批判、罚款等处罚建议。最终处罚方式，待相关公司总经理、区域总裁或授权终审人批准后执行。员工借支要求及罚则要求1...