付款委托书（第一次需原件）工程合同、付款审批流程表模板工程（材料）合同、付款审批流程表现场施工单位（班组）领料签收表复印件（原件保管者签字确认）由项目部预算相关人员核对需付款材料是否与《设备、材料采购计划审批表》（提交原件或复印件）数量、金额相符并在《材料、设备支付申请付款/核销表》上签字确认 请款人填制《材料、设备支付申请付款 / 核销表》合同复印件( 原件保管者签字确认 )建设、监理单位产品材料进场确认单复印件（原件保管者签字确认）产品合格证书复印件（原件保管者签字确认）检验报告复印件（原件保管者签字确认）其他材料相关文件由项目部提供签字确认成本组：检查请款申请人所需资料是否齐全，结合《材料付款进展表》，对合同内容及、结算方式及请款金额进行审核，签字确认。，财务处：确认是否符合财务付款条件及要求，复核付款方委托书资料真实性，核对合同结算金额，签署付款意见或及签字确认。董事长：复核情况是否属实，结合公司资金情况，签署付款意见或及签字确认。经办人将董事长签字后的《材料设备支付申请 / 核销表》交还至财务部，进行付款事宜。项目部材料入库验收单及供应商送货清单复印件（原件保管者签字确认）
