公司采购内控管理制度.综述VIP专享

公司采购内控管理制度1、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。2、适用范围适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。3、职责3.1 总经理负责采购管理制度的审批。3.2 采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。3.2 工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。3.3 销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。3.4 财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。4、采购岗位职责4.1,4.2,4.34.44.54.64.7注：工程部门提报的请购单，则由工程部4.855.1销售部工程部采购部财务部登录《合格供应商名录》直接提交采购部进入采购流程。\/OK5.2 新供应商开发评定工作流程图新供应商财务如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方，需开发新供应商。发评定工作流程如下图：5.3 样品管制流程图销售部工程部采购部销售部工程部采购部财务部OK《顾客签评记录》II 样品保管与记录6、请购及其规定6.1 请购的定义请购是指某人或者某部门根据业务需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。6.2《请购单》的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（12）采购负责人；6.3《请购单》及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由请购部门领导审核批准后提报工程部；2）请购人应及时与客户沟通确认图纸参数等要素尽可能详细地提供给工程和采购部门；3）工程部进行审核，如需要图纸，工程部要附上审核后的图纸和《请购单》一起返给请购人；（4）请购部门确认无误后把请购单与确认后的图纸一起提报给采购部门；（5）请购人在提报请购...