无锡商业大厦股份首次公开发行股票招股说明书摘要 发 行 人无锡商业大厦股份住所：江苏省无锡市中山路 343 号主承销商海通证券股份住所：上海市淮海中路 98 号金钟广场声 明发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承当个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不说明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性推断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据?证券法?等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示 1、发行人本次发行股票所募集资金的主要局部，将投资建设大型物流配送中心及超市等流通行业的新兴经营业态，公司管理层对新业态的理解与把握以及公司的商品结构、物流功能、营销方式的升级能否顺利实现预期目标尚存在不确定性，故募集资金运用工程存在一定的投资风险、管理风险。物流配送中心及超市等工程投资建成后，发行人将面临从百货零售业向现代物流业的延伸和开展，这对发行人的经营、管理以及人才配备将提出更高要求，提请宽阔投资者注意可能因此导致的投资风险。 2、假设发行人本次公开发行股票获得成功，发行当年净资产收益率将比 2001 年的 29.14%有明显下降，提请投资者注意可能因此导致的投资风险。 3、截止本招股说明书签署日，集团公司因持有发行人 90%股权而居于绝对控股地位，因此，发行人存在一股独大和大股东实质控制公司管理层的情况，存在因此可能影响发行人生产、经营的独立性的风险。4、经审计，截止 2000 年 12 月 31 日，集团公司总资产为万元，负债总额万元，资产负债率为 77.10%，2000 年实现净利润万元；截止 2001 年 12 月 31 日，集团公司总资产为万元，负债总额为 41,095 万元，资产负债率为 73.86%，2001 年实现净利润万元。因此，发行人控股股东存在债务较大可能引致的偿债风险，由此可能存在影响公司正常经营、管理的风险。目 录 第一章 释义 1—2—5 第二章 本次发行概况 1—2—7 第三章 主要风险因素及对策 1—2—13 第四章 发行人根本情况 1—2—20 第五章 业务和技术概况 1—2—37 第六章 关联关系与关联交易 1—2—53 第七章 董事、监事、高级管理人员 1—2—60 第八章 公司治理...
