销售开票流程1. 流程说明本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程根据操作方式的不同，本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。公司总部开票流程，由总公司仓储部帐务在 SAP 系统中开立发票，然后由总公司财务部 AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采纳月底汇总开票方式，此种方式下在月底汇总下载系统开票数据，通过金税系统开具发票，并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位；若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票，则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票；若总公司总部开立普通发票或外销发票，则采纳手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码填写到系统发票的相应栏位。分公司开票流程，由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。假如需要开立增值税发票，且该分公司采纳金税系统开票，则从 SAP 系统下载数据到金税系统开具发票，并将金税系统的增值税发票号码回写到 SAP 系统发票的相应栏位。假如该分公司不是采纳金税系统开票，或应向顾客开具普通发票，则采纳手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码回写到系统发票的相应栏位。预开发票业务的开票和清帐流程在” 第 14 章-FI14_预开发票流程”和” 第 15 章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。各分公司开票业务，假如采纳金税系统开票，则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票，假如手工开立增值税销售发票，则指定分公司所在地某一责任中心财务负责，普通销售发票的开立，则由各责任中心财务负责开立。2. 流程图-销 售 开 票 流 程总 公 司FI 12总 部财 务 部发 货汇 总 下 载 数 据金 税 系 统 开 具增 值 税 发 票是 否 已 预 开发 票Yes预 开 票清 帐 流 程NoSAP上 载系 统 增值 税 发 票 号是 否 需 要 开 具外 销 发 票 或 普通 发 票开 具 普 通 发 票或 外 销 发 票SD在系 统 发 票FI和的 凭 证 上注 明 发 票 号YesNo月 度 汇 总 开票1/ 2普通发票或外销发票增值税发票3. 系统操作3.1. 操作范例参见金税系统接口程序操作说明3.2. 系统菜单及交易代码参见金税系统接口程序操作说明需要更多的流程，请到.-销 售 开 票 流 程分 公 司FI 12发 货是 否 已 预 开发 票预 开 发 票 清 帐流 程是 ...
