顾客要求及设计工程变更控制程序编制王卫锋日期2004—8-26审核唐激扬日期2004—8—26批准刘荣先日期2004-8—26流程要素流程目标:流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位项目经理部流程涉及职位数目修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2004—10—15A/13。2、5.1、5。2。2、5.3.3、5。3。2、5.3。4、5.4。6、5。5.4王卫锋唐激扬刘荣先2024-3-7A/2总工程师修订为工程总监陆荣秀唐激扬刘荣先1.目的确保当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同应得到修改，并应把变更的要求通知项目经理部及承包商。确保设计和工程的各类更改得到识别及保持,对设计和工程的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准.2.适用范围顾客要求的变更控制、设计及工程方面的变更控制.3.术语和定义3.1.顾客：指接受产品的组织或个人，本程序中仅指外部顾客.示例：购买或租用本公司产品的组织或个人。3.2.设计变更:指由设计单位或万创公司（发出的,对设计成果进行的修改。3.3.工程变更:指由工程供方、监理单位提交项目经理部或项目经理部直接提出，在国家技术法规、标准许可范围内，出于提高质量及降低成本目的,对工程做出的更改。4.职责4.1.万创公司4.1.1. 负责设计供方的管理、设计合同的履行。4.1.2. 负责对设计变更进行初审。4.1.3. 万创公司经理负责审定单项大于 5 万元的顾客要求变更的设计内容。4.2.项目经理部4.2.1. 唯一有权向工程供方发出得到审批后的变更指令。4.2.2. 负责组织现场技术论证.4.2.3. 负责得到批准后变更的执行跟踪。4.2.4. 负责变更记录的接受、发放、归档工作。4.2.5. 对于单项金额小于 5 万元（含)的变更，项目经理部总经理有决策权.4.3.成本管理部4.3.1. 负责变更成本测算。4.3.2. 成本管理部经理负责审定单项大于 5 万元的变更测算.4.4.销售经营部4.4.1. 负责接收及评估顾客要求变更。4.4.2. 负责与顾客沟通变更内容。4.4.3. 负责在得到批准后与顾客签署协议。4.5.工程总监4.5.1. 负责批准单项金额在 5～10 万元（含）的变更。4.6.总经理4.6.1. 负责批准单项大于 10 万元的变更.5.工作程序5.1.变更审批的基本原则是:5.1.1. 《项目开发工作指导书》、销售承诺、法律法规、法律规范标准、公司成本控制要求、合同规定。5.2.顾客要求变更审批过程5.2.1. 销售经营部负责接收顾客提出的变更要求，之后根据销售承诺及对其他顾客的影响情况进行评估,做出是否接受的推断结论，并由销售经营部总经...
