差旅费报销规定为完善公司管理,加强财务监督与控制，结合公司实际情况,特制定本规定.第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为本公司全体员工。“出差”指因公到公司所在地以外地区处理公司事务.公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费.能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差；在时间允许的情况下,能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车,就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。第二条、出差申请凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”（见附一)经审批通过后方能出行.一、 出差审批流程:公司副总经理、部门主管出差，需报总经理审批；其他员工，需报本部门部长、主管副总审批。出差人员凭申请单可以到财务部门借支相应费用。注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限，乘坐何种交通工具,全程差旅费预算数额都需注明。几人同时出差的，由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。二、 出差申请单更改：出差人员因特别原因，中途需变更出差路线或延长出差时间，要事前请示主管领导同意并在出差返回后五个工作日内，写明实际出差日期及实际出差路线，提交部门负责人、审批并交行政部存档。第三条、报销程序一、 出差人员必须在出差结束后 5 个工作日或一周内,到财务部办理审核报销手续。二、 报销差旅费程序(一)、 出差人员填写“报销单”，单上需注明分类项目金额及报销单据数量，将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中，并在报销单上签名.(二)、 部门负责人审核无误后,在“差旅费报销单"上签字确认。(三)、 总经理审批。(四)、 出差人员按差旅费报销流程审批通过后，交财务资产部报销费用.第四条、报销标准一、 日常性出差公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴 ,需另行办理报销手续。差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明 ,超标及超范围费用不予报销。(一)、 往返路费：严格根据申请单所报路途计算，超出预算外花销,不予报销。(二)、 交通费：交通费指乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用,实行只补不报。（三)住...
