中小学下一步内部控制工作计划 中小学下一步内部控制工作计划应该怎么写,我已经整理好文章了，欢迎参考。 为法律规范学校内部控制,提高学校管理水平，根据《财政部关于印发的通知》（财会〔20xx〕21 号）文件;睢宁县教育局《关于仔细学习贯彻《财政部关于印发的通知》的通知》等文件精神要求.为了更好的做好学校内部控制建设工作,特制订本方案。 组长：戴辉 副组长: 成员: 1、建立学校开支预决算制度. 每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会讨论，决定学校各项开支的具体金额,最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况. 每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况,使用情况，总结工作得失,作为下年预决算工作的指导。 2、建立学校财务审批制度。 学校各项开支，均由处室提出方案,做好预算.然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督,严格根据预算执行. 3、建立学校采购制度 成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会讨论，决定是否采购。最后，由分管领导具体 负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行. 4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。 学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。 学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度.严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。 5、建立完善的民生资金管理制度. 民生资金包括营养餐、困难生生活补助.建立专款专用制度，及时办理.建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策. 6、建立监督机制,完善学校内控机制的监督。 (1）成立督查组 组长：刘刚 成员：赵章红 王甫成 张娟 (2）公布监督电话. 7、建立校长“五不直接分管”制度。 学校校长总领全局，实行“五不直接分管”，实行副校长分管具体工作. 学校办公室工作由校长戴辉直属。 学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管. 学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。 学校教务工作由副校长赵章红分管。 学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。 1、学校基础建设及校舍维护维修工作： 由总务处提出方案，再由分管...
