备品备件采购和管理方法目的:法律规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。备品备件的采购方法：1，选择供应商1。1，在做采购计划后，选择合格供应商进行询价，议价,由部门领导审核；1。2，凡常常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。2，价格调查2。1，已核定之物料，供销部必须常常分析或收集资料,作为降低成本之依据；2。2，本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利供销部比价参考；2.3,已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明;2.4，采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；2.5，采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场.3，询价、比价和议价3。1,根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；3。2，采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3。3，在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对,以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商;3.4,供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应，送请购部门确认;3。5,专用材料或用品，供销部应会同使用部门共同询价与议价;3.6，对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深化分析后，以电话等联络方式向厂协商价.在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；3。7，对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。4，购前核决及权限采购经办人员经与厂商初步沟通并完成询价后，，在“请购单”上详填列以下事项,呈报负责供销上级核决， 核决权限根据请购类别和对应的级别逐级呈采购部门经理或公司经理核决.4.1，询价或议价结果及拟订“订购厂商”，“交货期限”与“报价有效期限”；4。2,注明与厂协商定的付款条件；4.3，需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书。5，价格复核与市场行情资料提供5。1,采购部门应调查主要材料的市场...
