项目对内结算管理办法一、施工队伍结算：1.进场队伍签订合同(协议），确定施工队伍的工作范围、总工程量与单价(劳务总包与周转料、辅料等必须区分单价）。劳务队签订协议因经过项目部项目经理、预算、技术、材料、财务口子进行会签，合同拟定后发总公司进行合同(协议）审批.协议因当一式三份，一份交由施工队伍负责人、一份留存项目备查、一份交由总公司设立专门合同管理部门进行备案、存档.2.每月由技术科室向预算科室提供当月施工队伍完成的工作量，预算负责出具内部结算清单,清单由技术科室提供工作量人员签字、现场主任工程师签字、项目经理签字、财务科室负责人签字后方可挂账。（结算清单附表统一格式）3.每月应根据甲方拨付工程款后由项目经理根据已挂账数分配付款，原则上因根据合同付款。如遇甲方拨付工程款资金不到位因根据付款比率进行分配，报批资金计划，经总公司负责人签字审批后，财务方可付款。如遇未挂账、不报批、超付，财务人员因当拒绝付款。如有因特别情况因由项目经理书面说明原因，经公司负责人签字后,方可付款。二、材料内部结算:1、材料因当严格执行进消存原则.入库因当由材料员开具入库单，入库单因当表明材料名称、型号、数量、单价、总价、供货单位名称，入库单一式三联,一联交由项目财务做账、一联交由供货单位、一联留存材料科室.材料人员因当尽职尽责，做好每一笔的材料入库。如遇无法确定单价情况可按市场均价开具暂估入库，待材料确定实际价格后,与财务科室协同开具红色入库单冲回，并按实际价格重新开具入库。财务人员因当保存好材料人员递交的每一张入库单，装订入会计凭证内。2.材料出库：材料人员遇到每一笔材料现场耗用,因开具好材料出库单，出库单因标明材料名称、型号、数量、单价总价、耗用材料部门、并要求接手材料的施工队人员签字出库单一式二联、一联交由财务人员记账、一联由材料人员记账.3。材料消耗报表:材料人员因当记好每一笔材料的入库级出库、月末因当统计本月材料消耗、入库、结存,编制材料消耗报表，材料消耗报表一式两份、一份交由财务人员装订至当月会计凭证、一份留存材料科室。材料消耗报表因由主任工程师、项目经理、编制人员、材料科室负责人签字每月末财务人员及材料人员因当核对材料本月的进消存，保证财务与材料进消存数字准确无误,以及账务与实际材料准确无误.4。材料现场管理与公司物资部协同工作问题：4—1.材料保管:因当地社会环境问题，每个项目因做到进场第一时间首要工作先...
