差旅费管理制度第一章 目 的为法律规范员工业务、出差有一个统一执行标准,便于财务及各部门审核,做好费用控制,降低成本,达到减少争议，依制度实施的目的。第二章 适用范围适用于公司出差人员业务差旅费的管理过程。第三章 制度概要3.1 工作法律规范差旅费管理规定,是公司对出差人员依工作性质而定的一个执行标准，在出差方面遵守规定，财务在接收报销票据时，依规定审核，减少纠纷，提高工作效率。3。2 制度执行的基本原则:3.2。1 厉行节约、自觉控制费用.3。2。2 差旅人员无特别情况不得任意延长驻外时间，因患病等特别性原因需延长驻外时间的,需报部门负责人批准同意后报行政部备案,向行政部备案时应以 OA 的形式发送申请，注明延长驻外时间的事由及延长时间。3.2。3 差旅人员因私请假或故意逗留而产生的差旅费不给予报销。3。2。4 差旅人员出差前，应按实际需要申请差旅备用金，并按金额填写借款申请.第四章 出差审核4.1 员工出差必须服从公司安排，出差前必须在 OA 填写“出差申请”审核批准，没有接到审批通知而擅自出差的,按旷工处理,所有差旅费用公司将不予报销.4。2 出差天数申请审批权限：总经理/院长：3 天以内（含 3 天）董事长：3 天以上（说明：以上天数为自然日，非工作日）4.3“出差申请”审核审批流程：详见 OA 设置的审批流程。4。4 所有出差人员出差前必须做好工作交接，如因没有做好工作交接给公司工作造成损失或影响的，其后果责任由出差人员自行承担。第五章 差旅费标准员工出差期间住宿费、交通费、餐费补贴等的差旅费用执行标准及报销规定如下:5.1 交通费5.1。1 各级别员工出差期间搭乘交通工具执行标准如下：5.1。2 乘坐普通列车硬卧的时间标准：从晚 18:00-早 7：00 之间,在车上超过 6 小时。符合乘坐普通列车卧铺，实际乘坐普通列车硬座的,分别按下列比例给予补助:乘坐慢车，按硬座票价 60％补助；乘坐快速列车（K 开头），按硬座票价50％补助；乘坐特快列车（T 开头），按硬座票价 30%补助;5。1。3 特价机票加燃油费、机建费后不高于高铁/动车二等座票价时，可以选择乘坐飞机。5。1。4 出差人员因故必须搭乘超标准交通工具时,应先经董事长批准并在OA“出差申请"中注明，否则不予报销；5.1.5 尽可能不使用公司办公用车出差，如因特别事由使用公司办公用车出差，交通费则不按上述标准执行，报销按实际行车路线的路桥费、油费,报销项目须对应的真实发票;5。1.6 如员工陪同公司领...
